Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền phải trả

trung.vu

New Member
Công ty em có mua dịch vụ của cty A. Tháng trước công ty A có xuất hóa đơn cho công ty em. Em đã hạch toán, kê khai thuế GTGT đầy đủ. Sau đó, đến tháng này bên công ty A sau khi đàm phán lại đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu (tức giảm phần tiền phải trả của công ty em) cũng như giảm số thuế GTGT.
Em phải hạch toán như thế nào với hóa đơn mới này, và thao tác trên phần mềm ra sao?

Em cảm ơn.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Kính thưa anh Trung!
Với nghiệp vụ trên anh làm như sau:
- Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán:
Nợ 331/ Có TK (chứng từ dịch vụ hạch toán )
Nợ 331/ Có 1331: Số tiền thuế
Sau đó anh sang tab thuế kê khai số tiền thuế và số hóa đơn điều chỉnh giảm để lên bảng kê thuế GTGT là được nhé
Chúc anh thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

trung.vu

New Member
Kính thưa anh Trung!
Với nghiệp vụ trên anh làm như sau:
- Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán:
Nợ 331/ Có TK (chứng từ dịch vụ hạch toán )
Nợ 331/ Có 1331: Số tiền thuế
Sau đó anh sang tab thuế kê khai số tiền thuế và số hóa đơn điều chỉnh giảm để lên bảng kê thuế GTGT là được nhé
Chúc anh thành công!
Tức là mình ghi ngược lại bút toán lúc đầu đúng không?
Còn tab thuế thì mình kê khai như bình thường phải không?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Xuanzezo

New Member
mình cũng hạch toán như bạn HTLE _MISA hướng dẫn nhưng trên tờ khai thuế thì giá trị tiền hàng và tiền thuế vẫn là giá trị dương và được tính để khấu trừ tiếp chứ không phải giảm đi. vậy cái này mình sử lý như nào vậy ạ???
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
mình cũng hạch toán như bạn HTLE _MISA hướng dẫn nhưng trên tờ khai thuế thì giá trị tiền hàng và tiền thuế vẫn là giá trị dương và được tính để khấu trừ tiếp chứ không phải giảm đi. vậy cái này mình sử lý như nào vậy ạ???
Thưa chị!
Chị đang sử dụng chương trình MISA gì? Với MISA 2015, 2017 khi hạch toán Có 1331 và bên thuế điền đầy đủ thông tin chọn nhóm hàng hóa dịch vụ là 1 thì hóa đơn này sẽ hiển thị trên bảng kê mua vào sổ tiền âm. Chị vui lòng kiểm tra lại nhé
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Xuanzezo

New Member
mình đang dùng bản online version 1 mình cũng làm như vậy rồi nhưng khi lên bảng kê thuế thì số tiền hàng và tiền thuế vẫn dương
 

Đính kèm

  • 74.3 KB Lượt xem: 289
  • 138.9 KB Lượt xem: 264
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Ke toan qc

New Member
Kính thưa anh Trung!
Với nghiệp vụ trên anh làm như sau:
- Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán:
Nợ 331/ Có TK (chứng từ dịch vụ hạch toán )
Nợ 331/ Có 1331: Số tiền thuế
Sau đó anh sang tab thuế kê khai số tiền thuế và số hóa đơn điều chỉnh giảm để lên bảng kê thuế GTGT là được nhé
Chúc anh thành công!
Bên mình cũng gặp trường hợp như thế này nhưng cuối kỳ kết chuyển vẫn lệch đúng số tiền đấy, vậy cuối kỳ có kết chuyển thêm bút toán nào nữa không ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng hạch toán xong chứng từ này quý quý khách hàng kiểm tra xem đã được lấy lên tờ khai chưa nhé?
Nếu chưa quý khách hàng kiểm tra lại nhóm HHDV trên tab thông tin thuế đã khai báo chưa nhé.
Nếu chưa quý khách hàng khai báo và lập lại tờ khai xem nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng hạch toán xong chứng từ này quý quý khách hàng kiểm tra xem đã được lấy lên tờ khai chưa nhé?
Nếu chưa quý khách hàng kiểm tra lại nhóm HHDV trên tab thông tin thuế đã khai báo chưa nhé.
Nếu chưa quý khách hàng khai báo và lập lại tờ khai xem nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng nhận được hóa đơn điều chỉnh của bên NCC phải không ạ? Quý khách hàng vui lòng mô tả giúp MISA cụ thể điều chỉnh như thế nào để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Loan89tb

New Member
vâng e định khoản ngược lại so với bút toán ban đầu nhưng lúc lên báo cáo thì tk 642 của bảng cân đối không giống báo cáo kết quả kinh doanh chênh lệch bằng đúng số tiền của các hóa đơn điều chỉnh giảm ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của phần mềm Ultraview cùng link forum này gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top