Hóa đơn đầu vào tháng 12/2017 chưa kê khai

[IDKPLUS]

Dear anh/chị!
Em đang có hóa đơn về ăn uống chưa VAT: 6,000,000; sửa chữa hệ thống điện cho văn phòng (chưa VAT: 20,000,000), ngày hóa đơn là 07/11 và ngày 30/12, nhưng bên em bị bỏ sót và chưa kê khai quý 4/2017,
Hóa đơn ăn uống đã thanh toán khi ăn uống tiếp khách, nhưng nhận hóa đơn sau
Hóa đơn sửa chữa điện thì chưa thanh toán, và nhận được hóa đơn trong tháng 1/2018
Giờ sếp em muốn các chi phí đó được kê khai ở quý 4/2017 (Theo em hiểu thì chi phí được kê khai tháng 12, VAT thì chuyển qua tháng 1/2018 phải không ạ), nhưng em không biết phải hạch toán như thế nào ạ. Anh/chị giúp em với.
Em cảm ơn anh/chị

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Nếu quý khách hàng muốn kê khai vào quý 4 thì tham khảo hướng dẫn: http://ketoanthienung.net/huong-dan-cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.htm
Tuy nhiên nếu đơn vị đồng ý kê khai các hóa đơn đầu vào này vào kỳ hiện tại thì quý khách hàng thực hiện nghiệp vụ hàng về trước hóa đơn về sau. Quý 1/2018 hóa đơn mới về và kê khai vào quý 1/2018 hiện tại nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!