Sửa phiếu

[Tuyết Mai]

Misa cho mình hỏi :
Bjo mình xoá unc của tháng 1, phiếu chi của tháng 1sau đó làm lại unc và phiếu chi cũng vào tháng 1 . Vì mình cần chỉnh lại số Tiền trên 112 và 111 cho khớp thì có ảnh hưởng gì đến báo cáo thuế đã nộp không.
- Lúc trước mình chưa tạo mã ncc mà vào thẳng phiếu chi, unc luôn vì hóa đơn về sau. Mình hạch toán dựa vào Sao kê tháng 1, nhưng tháng 4 mới có hóa đơn về để kê khai thuế. Thì thấy thanh toán thừa trên Sao kê ngân hàng so với hóa đơn.
- bjo mình tạo mã ncc rồi vào chứng từ mua dịch vụ/ phiếu chi/ucn làm thanh toán trả ncc có được không.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[HTLE_MISA]

Thưa chị Tuyết Mai!
-Vấn đề 1: xóa các phiếu chi, UNC của tháng 1 đi và thực hiện làm lại. Nếu các phiếu chi đó khi hạch toán có liên quan đến thuế ví dụ: Phiếu chi tiền mua văn phòng phẩm về sử dụng mà có hạch toán đến thuế. Khi xóa đi hạch toán lại chị cần phải lập lại tờ khai thuế của tháng 1 hoặc Quý 1 và thực hiện check lại với bảng kê của quý đó đã nộp xem đã khớp chưa nhé.
- Vấn đề 2: Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau: Thưa chị trong trường hợp này để khớp sao kê với ngân hàng và lên bảng kê thuế trên tháng 4 chị làm như sau:
+ Vào Mua hàng/ Làm chứng từ mua dịch vụ hạch toán Nợ TK chi phí/ Có TK 331: tiền mua hàng, không hạch toán thuế và kê khai thuế.
+ Khi chi tiền chị vào Nghiệp vụ/ Ngân hàng/ Chi tiền hạch toán Nợ 331/ Có TK 112: Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp
+ Tháng 4 khi hóa đơn về chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nhận hóa đơn Nợ TK 1331/ Có TK 331: Phần thuế và bên tab thuế điền đầy đủ thông tin về thuế để lên bảng kê nhé
Chúc chị thành công!