Trên Báo cáo KQKD, chỉ tiêu chi phí thuế TNDN không lên số liệu

Thảo luận trong 'Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính' bắt đầu bởi Trần Mai Nhung, 26/3/18.

  1. Trần Mai Nhung

    Trần Mai Nhung Member Nhân viên MISA

    Nguyên nhân: Chưa làm bút toán hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 thuế TNDN phải nộp
    Hướng dẫn:
    Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Thêm. Chọn ngày kết chuyển là ngày cuối kỳ. Xác định lợi nhuận trước thuế.
    Bước 2: Căn cứ vào Lợi nhuận trước thuế, tính số thuế TNDN phải nộp sau đó vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 số thuế phải nộp
    Bước 3: Xóa chứng từ kết chuyển lãi lỗ cũ đi, thêm mới lại chứng từ kết chuyển lãi lỗ khác. Sau đó in BCKQKD để kiểm tra lại
     
  2. Chào Misa,
    Sau khi kiểm tra lại BCTC, có những số liệu sau tôi không hiểu bị sai chỗ nào, vui lòng hướng dẫn.
    Xin cảm ơn.
     

    Các file đính kèm:

  3. Thuận Nguyễn

    Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Kính thưa: Quý khách hàng

    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
    Giải pháp:
    - Nếu anh/chị không lập tờ khai trên phần mềm thì bỏ qua thông báo này nhé
    - Nếu anh/chị lập tờ khai trên phần mềm thì có thể chị chưa lập tờ khai, hoặc có chỉnh sửa chứng từ mà chưa lập lại tờ khai. Chị lập tờ khai theo hướng dẫn Tại đây.
    Đối chiếu lệch thuế vào số cái anh/chị có thể vào link Tại đây , gõ cụm từ "đối chiếu thuế và sổ cái" chọn mục 3 cũng ra hướng dẫn rất chi tiết cho anh chị nhé!

    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!
     

Chia sẻ trang này