Xử Lý Hoá Đơn Điều Chỉnh

[Linh Nguyen]

Ngày 16/07/2017 công ty mình xuất hoá đơn bán hàng, do cộng thiếu 1 mã hàng nên dẫn đến dòng Tiền hàng và Tiền thuế GTGT bị thiếu so với thực tế. Năm 2017 bên mình thuê công ty kế toán làm sổ sách, mình thấy họ hạch toán đúng số thực tế là N1111/C5111,33311: 3.301.100đ thay vì theo hoá đơn là N1111/C5111,33311: 3.048.100. Vì vậy cuối năm 2017 TK33311 có số dư bên Có là 23.000đ. Sang năm 2018 bên mình tự làm sổ sách. Giờ mình muốn điều chỉnh số dư của TK33311 này thành 0 thì phải làm sao? Misa hỗ trợ giúp mình với. Thanks

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[ltlanmisa]

Thưa chị
Như vậy là công ty mình đang đóng thừa số thuế 23.000 này, vậy chị có thể làm bút toán Nợ 33311/Có TK liên quan nhé (tùy cách xử lý bên mình là gì để hạch toán ạ)
Trân trọng cảm ơn