Trên Báo cáo KQKD, chỉ tiêu chi phí thuế TNDN không lên số liệu

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Chưa làm bút toán hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 thuế TNDN phải nộp
Hướng dẫn:
Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Thêm. Chọn ngày kết chuyển là ngày cuối kỳ. Xác định lợi nhuận trước thuế.
Bước 2: Căn cứ vào Lợi nhuận trước thuế, tính số thuế TNDN phải nộp sau đó vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 số thuế phải nộp
Bước 3: Xóa chứng từ kết chuyển lãi lỗ cũ đi, thêm mới lại chứng từ kết chuyển lãi lỗ khác. Sau đó in BCKQKD để kiểm tra lại
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chào Misa,
Sau khi kiểm tra lại BCTC, có những số liệu sau tôi không hiểu bị sai chỗ nào, vui lòng hướng dẫn.
Xin cảm ơn.
Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp:
- Nếu anh/chị không lập tờ khai trên phần mềm thì bỏ qua thông báo này nhé
- Nếu anh/chị lập tờ khai trên phần mềm thì có thể chị chưa lập tờ khai, hoặc có chỉnh sửa chứng từ mà chưa lập lại tờ khai. Chị lập tờ khai theo hướng dẫn Tại đây.
Đối chiếu lệch thuế vào số cái anh/chị có thể vào link Tại đây , gõ cụm từ "đối chiếu thuế và sổ cái" chọn mục 3 cũng ra hướng dẫn rất chi tiết cho anh chị nhé!

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top