Khấu trừ thuế GTGT

V

Võ Đặng Tường Vi

Member
Tờ khai quý 2 lần đầu đã nộp nhưng sai:
-Thuế GTGT Còn được khấu trừ kỳ trước: 927.722.062
Thuế GTGT mua vào: 790.832.656
Thuế GTGT bán ra: 506.465.806
=>Thuế GTGT còn được khấu trừ: 1.212.088.912
Em làm tờ khai bổ sung cho quý 2 thành số đúng
-Thuế GTGT Còn được khấu trừ kỳ trước: 279.167.770
Thuế GTGT mua vào: 514.346.675
Thuế GTGT bán ra: 506.465.806
=>Thuế GTGT còn được khấu trừ: 287.048.639
Xong cuối quý em làm bút toán khấu trừ thuế GTGT mà hệ thống lại tự động lên thành:
-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 379.029.239
-Thuế GTGT đầu ra: 506.465.806
Nên số dư cuối kỳ của tài khoản 133 nó không khớp với trên tờ khai. Mà em cũng không biết là số 379.029.239 ở đâu nữa.
Nhờ Misa hỗ trợ giúp em chỗ này với ạ. Em liên hệ đường dây nóng mấy ngày rồi mà ko nhận được sự hỗ trợ nào hết. :((((
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thuận Nguyễn

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Võ Đặng Tường Vi nói:
279.167.770
Nhấn để mở rộng...
Thưa chị,
Phần khấu trừ thuế sẽ lấy theo tờ khai đầu tiên
Nhưng theo như chị mô tả thì khấu trừ thuế lên cũng không đúng như vậy có thể quý trước đã lên không đúng rồi
Chị vui lòng tham khảo hướng dẫn kiểm tra khấu trừ thuế bị sai bằng cách vào link Tại đây, gõ cụm từ "khấu trừ thuế sai" chọn mục 2 để xem hướng dẫn chi tiết nhé!
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
V

Võ Đặng Tường Vi

Member
Thuận Nguyễn nói:
Thưa chị,
Phần khấu trừ thuế sẽ lấy theo tờ khai đầu tiên
Nhưng theo như chị mô tả thì khấu trừ thuế lên cũng không đúng như vậy có thể quý trước đã lên không đúng rồi
Chị vui lòng tham khảo hướng dẫn kiểm tra khấu trừ thuế bị sai bằng cách vào link Tại đây, gõ cụm từ "khấu trừ thuế sai" chọn mục 2 để xem hướng dẫn chi tiết nhé!
Trân trọng cảm ơn!
Nhấn để mở rộng...
Dạ quý 1 lên đúng chị ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.
Top