Thưa Quý khách hàng
Đối với khoản tiền KH thanh toán Anh/Chị có thể theo dõi theo trường Customfield ( trường mở rộng) để theo dõi.
Bước 1: Tại chứng từ bán hàng\Vào mẫu\Quản lý mẫu\Mẫu chuẩn\Sửa\Qua tab thông tin bổ sung\Chọn bất kỳ 1 trường mở rộng nào chưa sử dụng và sửa tên thành Tiền KH thanh toán\Chọn kiểu dữ liệu là kiểu số tiền\Tích hiển thị\Cất\Áp dụng.
Bước 2: Điền vào thông tin trên chứng từ tab bổ sung tương ứng.
Bước 3: Vào sửa mẫu thêm trường thông tin và thêm công thức như mong muốn như hướng dẫn ở video trên:
- Với công thức Công nợ của KH tính đến thời điểm hiện tại, sau khi đã cộng công nợ cũ và công nợ của ngày hôm đó, đã trừ đi khoản tiền KH thanh toán ở trên:
Ví dụ:
Công thức tổng tiền thanh toán đang là: {dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount + VOUCHER_DATA.OldDebitAmount} : tổng tiền + tổng tiền thuế - tổng chiết khấu + công nợ cũ.
Anh/Chị thêm vào {dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount + VOUCHER_DATA.OldDebitAmount - VOUCHER_DATA.CustomFieldx}( x dùng trưởng mở rộng số mấy thì sửa số tương ứng)
Trường hợp anh/chị không tự sửa được và muốn MISA hỗ trợ thì cung cấp thông tin (Tên công ty, MST, Email, SĐT, Tên) gửi vào
[email protected], đính kèm link forum sẽ có đội dịch vụ thu phí liên hệ hỗ trợ sửa nhé!
Trân trọng cám ơn!
