THỊ TÂM
Member
ANH CHỊ CHO EM HỎI
TIỀ NỘP THUẾ TNDN, CÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ CUỐI NĂM K Ạ
TIỀ NỘP THUẾ TNDN, CÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ CUỐI NĂM K Ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng!ANH CHỊ CHO EM HỎI
TIỀ NỘP THUẾ TNDN, CÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ CUỐI NĂM K Ạ
VẬY LÀ KHI QUYẾT TOÁN TNDN TRÊN TỜ KHAI MÌNH LOẠI TRÊN MỤC B4 SỐ TIỀ ĐÃ ĐÓNG NĂM TRƯỚC ĐÚNG K CHỊThưa Quý khách hàng!
Tiền thuế TNDN vẫn là chi phí của đơn vị nhưng đây là khoản chi phí phát sinh sau khi đã tổng hợp doanh thu và chi phí của đơn vị ạ.
Nên anh/chị sẽ không được cổng khoản chi phí này vào để tính tiền thuế tndn phải nộp
tức là sau khi làm bút toán kết chuyển lãi lỗ xong-> xác định số thuế TNDN phải nộp-> hạch toán Nợ 821/C3334 -> Sau đó nộp thuế Nợ 3334/c11 - >cuối cùng là vào kết chuyển lãi lỗ N921/C821 ạ
Trân trọng!
Thưa Quý khách!VẬY LÀ KHI QUYẾT TOÁN TNDN TRÊN TỜ KHAI MÌNH LOẠI TRÊN MỤC B4 SỐ TIỀ ĐÃ ĐÓNG NĂM TRƯỚC ĐÚNG K CHỊ
CHO EM HỎIThưa Quý khách hàng!
Tiền thuế TNDN vẫn là chi phí của đơn vị nhưng đây là khoản chi phí phát sinh sau khi đã tổng hợp doanh thu và chi phí của đơn vị ạ.
Nên anh/chị sẽ không được cổng khoản chi phí này vào để tính tiền thuế tndn phải nộp
tức là sau khi làm bút toán kết chuyển lãi lỗ xong-> xác định số thuế TNDN phải nộp-> hạch toán Nợ 821/C3334 -> Sau đó nộp thuế Nợ 3334/c11 - >cuối cùng là vào kết chuyển lãi lỗ N921/C821 ạ
Trân trọng!
Thưa Quý khách!CHO EM HỎI
KHI HẠCH TOÁN CHI POHIS KHÔNG HỢP LỆ, MÌNHĐÃ CHỌ DẤU TÍCH CHO CP K HỢP LÊ, KHI LÊN BẢNG CDDKT, VẪN LÊN CHI PHÍ HỢP LỆ NÀY, VÀ SANG TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TNDN , PHẦN MỀM SẼ TỰ ĐỐNG LẤY SỐ TRÊN B4.
NHƯNG KHI KẾT CHUYỂN SỐ TIỀN TRÊN BẢNG CĐKT QUA ĐÀU KỲ, THÌ LÀM NTN CHỊ
VẬY CHO MÌNH HỎI KHI LÊN BẢNG CĐKT 421 VẪN TRỪ ĐI 821Thưa Quý khách hàng!
Tiền thuế TNDN vẫn là chi phí của đơn vị nhưng đây là khoản chi phí phát sinh sau khi đã tổng hợp doanh thu và chi phí của đơn vị ạ.
Nên anh/chị sẽ không được cổng khoản chi phí này vào để tính tiền thuế tndn phải nộp
tức là sau khi làm bút toán kết chuyển lãi lỗ xong-> xác định số thuế TNDN phải nộp-> hạch toán Nợ 821/C3334 -> Sau đó nộp thuế Nợ 3334/c11 - >cuối cùng là vào kết chuyển lãi lỗ N921/C821 ạ
Trân trọng!
thưa anh/chị đúng rồi ạVẬY CHO MÌNH HỎI KHI LÊN BẢNG CĐKT 421 VẪN TRỪ ĐI 821
VẬY KHI MÌNH KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ SANG ĐẦU KÌ THÌ NTN CHỊ TK 421,Thưa Quý khách!
khi hạch toán bút toán này thì vẫn thể hiện ở TK chi phí trên báo cáo bảng cân đối TK, còn tờ khai thuế tndn sẽ từ động trừ thể hiện trên chỉ tiêu B4
vì đây vẫn được xem là khoản chi phí của đơn vị nên anh/chị vẫn kết chuyển lãi lỗ bình thường để hết số dư các TK này nhé
Trân trọng!
NHƯNG LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TNDN HIỆN TẠI , SỐ TIỀ NÀY MÌNH PHẢI LOẠI RA PHẢI K CHỊthưa anh/chị đúng rồi ạ
Dạ đúng rồi ạNHƯNG LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TNDN HIỆN TẠI , SỐ TIỀ NÀY MÌNH PHẢI LOẠI RA PHẢI K CHỊ
NHƯNG NÃY CHỊ NÓI B4 CHỈ TRỪ CHI PHÍ THÔIDạ đúng rồi ạ
VẬY KHI MÌNH KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ SANG ĐẦU KÌ THÌ NTN CHỊ TK 421,Dạ đúng rồi ạ
Chào ChịVẬY KHI MÌNH KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ SANG ĐẦU KÌ THÌ NTN CHỊ TK 421,
+ BẢNG CĐKT 421= CÓ 10TR ( ĐÃ TRỪ CHI PHÍ K HỢP LỆ LÀ 20TR)- NAM 2018
+ TỜ KHAI QTTNDN TẠI B4 ( ĐIỀN 20TR VÀO B4 CP K HỢP LỆ)-NĂM 2018
+ TẠI G= SỐ TIỀ NỘP THUẾ TNDN
VẬY CHO EM HỎI KHI KẾT SỐ DƯ CUỐI 2018- SANG ĐẦU 2019, THÌ CHỖ 421 KẾT CHUYỂN NTN ĐỂ MẤT SỐ CÓ 421 10TR ĐI