Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019

[Quyen_Thuc]

Misa cho mình hỏi, Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019, chỉ tiêu E1 thể hiện số đã tạm nộp trong năm.
Trong năm bên mình tạm nộp 15tr thể hiện ở chỉ tiêu E1.
Khi quyết toán thì nộp thêm 8tr nữa nhưng nộp vào tháng 1/2020.
Vậy mình cộng tổng 23tr thể hiện ở chỉ tiêu E1 hay chỉ 15tr thôi ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

Misa cho mình hỏi, Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019, chỉ tiêu E1 thể hiện số đã tạm nộp trong năm.
Trong năm bên mình tạm nộp 15tr thể hiện ở chỉ tiêu E1.
Khi quyết toán thì nộp thêm 8tr nữa nhưng nộp vào tháng 1/2020.
Vậy mình cộng tổng 23tr thể hiện ở chỉ tiêu E1 hay chỉ 15tr thôi ạ

Thưa anh/chị
đơn vị tham khảo tài liệu sau, ở mục chỉ tiêu E:http://ketoanthienung.net/cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-mau-03-tndn.htm

 

[Hiền Vương - MISA]

Kiểm tra giúp mình mọi lần vẫn gửi HĐ qua Email cho khách hàng bình thường,
nay lại báo như này, mình làm theo các bước hướng dẫn nhưng tới đây lại như này là sao ạ.

Thưa anh/chị
đơn vị xem HD sau:

 

[nhatruc2015]

Misa cho mình hỏi mình vào NVK kết chuyển lãi lỗ thì Nợ 4212/C911:58.192.183 là lỗ , vậy bước tiếp theo mình có kết chuyển thuế TNDN như lãi không? và vào đâu để lập báo cáo tài chính.

Khi kết xuất báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN mình có thể nộp thẳng vào trang thuế không qua htkk được không ạ, chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán năm khi nào mình mới kê khai tờ khai đó ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

Misa cho mình hỏi mình vào NVK kết chuyển lãi lỗ thì Nợ 4212/C911:58.192.183 là lỗ , vậy bước tiếp theo mình có kết chuyển thuế TNDN như lãi không? và vào đâu để lập báo cáo tài chính.

Khi kết xuất báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN mình có thể nộp thẳng vào trang thuế không qua htkk được không ạ, chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán năm khi nào mình mới kê khai tờ khai đó ạ

Thưa anh/chị

Đối với BCTC:
Để xuất khẩu BCTC chị vào Tổng hợp/ tab Lập BCTC/ Mở BCTC đã lập/ In/ tích chọn các báo cáo trong bộ BCTC/ Đồng ý.
Trên giao diện tích nút Xuất khẩu XML để nộp BC hoặc nhập khẩu vào HTKK nhé.
HD chi tiết chị xem tại đây nhé: https://vimeo.com/248131146
Tờ khai thuế TNDN:
Chị làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở tờ khai thuế TNDN lên/Ấn in tờ khai/ Tích vào xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.
Bước 2: Dùng File chị vừa xuất khẩu XML để nộp cho cơ quan thuế.
HD chi tiết cách nộp tờ khai chị xem tại đây: http://bit.ly/NOPTKTNDN