bên mình xem hộ e nữa ạ lúc e kết xuất xml từ bttc trong misa ra HTKK thì trong bảng cân đối kế toán phần kết quả cuối cúng ở dòng tổng cộng lại lệch nhau
e điều chỉnh để cho khớp số dư cuối của 3 tk bảo hiểm ạ tại vì TK 3384, 3385 số dư có lúc tháng 1 bảo hiểm đã trừ tiền thừa từ BHXH vào BHYT và BHTN rồi ạ
cho mình hỏi định khoản nộp thừa bhxh năm 2017 sang tháng 1 năm 2018 khoản bảo hiểm xã hội đó lại trừ sang bhyt với bhtn trước thì định khoản như thế nào ạ
vâng e định khoản ngược lại so với bút toán ban đầu nhưng lúc lên báo cáo thì tk 642 của bảng cân đối không giống báo cáo kết quả kinh doanh chênh lệch bằng đúng số tiền của các hóa đơn điều chỉnh giảm ạ