muốn xóa tên nhân viên
- Thread starter giaohong
- Ngày gửi
Thưa Quý khách hàng
Chị vào danh mục\VTHH\Khai báo 1 mã VTHH tính chất dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải.
Khi lập chứng từ bán hàng Chị tiến hành chọn đến mã hàng này\ tiến hành sửa tên hàng như mong muốn là thanh toán chi phí v.v...\Tiến hành bỏ tích ô kiêm phiếu nhập kho\ nhập thành tiền tương ứng\Cất là được nhé.
Trân trọng cám ơn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
chị ơi cho em hỏi khi em in các loại sổ ra em muốn phần diễn dãi đầy đủ hơn thì làm thế nào ạ. ví dụ khi em in sổ nhật ký chung thì khi nhập kho nguyên vật liệu phần diễn giải chỉ ghi là Thép hộp mã kẽm nên em muốn diễn giải cho đầy đủ hơn tý ạ, tức là sửa phần tên hàng thì em cũng có sửa nhưng em hỏi chị xem còn có cách nào nữa không ạ
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
với em hỏi tý ạ. muốn hiện máy tính trong phần mềm thì nhấn phím nào ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng
Hiện tại PM có 2 cách hiển thị số liệu như sau, chị có thể tham khảo:
- Nếu không tích vào ô cộng gộp các bút toán giống nhau thì PM sẽ lấy diễn giải chi tiết trên chứng từ.Ví dụ mua hàng nhập kho sẽ hiển thị theo tên hàng hoá.
- Nếu tích vào ô cộng gộp các bút toán giống nhau PM sẽ lấy diễn giải chung trên chứng từ. Ví dụ mua hàng: Mua hàng của công ty v.v.. theo hoá đơn v.v..
Trân trọng cám ơn!
Đính kèm
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng
MISA xin lỗi anh/chị có thể dùng máy tính Calculator tích hợp sẵn windows để thao tác nhé.
Trân trọng cám ơn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Chị em hỏi tý a. Khi em vào phân hệ thuế vào phần khấu trừ thuế đau vao voi đau ra nhung lại hiện ra số liệu sai chị à. Ví dụ trong quý 2 số thuế đau vào là 7250000 và đầu ra la 9580000 thì nó chỉ hiện có 1680000 chị à. Mà em nhập phiếu nhập kho thì toàn là hang ve truoc hoá đơn về sau ko biết có sai gì ko nữa chị à
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng
Phần khấu trừ này trước đến giờ anh/chị đều thực hiện khấu trừ bằng MISA hay tự làm bằng tay ạ.
Mình có sử dụng MISA để lập tờ khai thuế không ạ.
Trân trọng cám ơn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị vào phân hệ thuế\xoá tờ khai quý 3 đi lập lập rồi khấu trừ xem đúng không.
Nếu chưa được anh/chị gửi ID và pass Ultraviewer vào [email protected], đính kèm link forum để MISA hỗ trợ.
Trân trọng cám ơn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bên em mới mua nên em lấy toàn bộ chứng từ nhập lại từ đầu vào phần mềm nên em vâng lập tờ khai cho quy1 và 2 chị à. Em nhập từ đầu luôn chị à
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị vào báo cáo\báo cáo đối chiếu\đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái xem có lệch nhau không nhé, đồng thời tham khảo hướng dẫn kiểm tra theo link sau: https://forum.misa.com.vn/threads/khau-tru-thue-so-tien-len-khong-dung.2165/
Nếu chưa được anh/chị gửi ID và pass Ultraviewer vào [email protected], đính kèm link forum để MISA hỗ trợ.
Trân trọng cám ơn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
chị ơi em đã xem lại các cái hạch toán thì như thế này chị à:
ví dụ ở quý 1 em phản ánh nghiệp vụ mua chữ ký số nếu em vào quỹ phần chi tiền số tiền là 1.700.000đ và vat là 170.000 khi em vào chi tiền xong rồi thì em vào phân hệ thuế phần khấu trừ thì nó hiện ra VAT đầu vào là 0. Nhưng khi em xóa nghiệp vụ chi tiền đó đi và thay bằng nghiệp vụ mua hàng thì khi vào thuế phần khấu trừ thì nó lai hiện ra là VAT đầu vào là 170.000 chị à. Như rứa là em khi nào cũng phải vào phần mua hàng à chị. em nhớ là vào phần chi tiền cũng được thì phải không chị
ví dụ ở quý 1 em phản ánh nghiệp vụ mua chữ ký số nếu em vào quỹ phần chi tiền số tiền là 1.700.000đ và vat là 170.000 khi em vào chi tiền xong rồi thì em vào phân hệ thuế phần khấu trừ thì nó hiện ra VAT đầu vào là 0. Nhưng khi em xóa nghiệp vụ chi tiền đó đi và thay bằng nghiệp vụ mua hàng thì khi vào thuế phần khấu trừ thì nó lai hiện ra là VAT đầu vào là 170.000 chị à. Như rứa là em khi nào cũng phải vào phần mua hàng à chị. em nhớ là vào phần chi tiền cũng được thì phải không chị
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
VNA111
Active Member
Chào bạn,
Vì là chứng tà quý 1 (liên quan đến tờ khai quý 1) nên mình không đưa ý kiến cho bạn cách sửa chứng từ này.
Muốn khai thuế tại phiếu chi, bạn nên ghi chép như sau:
1. Tại tab Hạch toán, bạn nhâp theo Hóa đơn mua hàng 2 dòng
Dòng 1: chi phí trước thuế
Nợ...
Có TK 1111
Dòng 2: Thuế GTGT
Nợ TK1331
Có TK1111
2. Tại Tab Thuế, ô Tiền Thuế GTGT nhập lại số tiền thuế theo hóa đơn vào (nếu bạn hạch toán dòng 2 có khi nó đã tự động nhảy vào rồi ấy), ô % thuế GTGT chọn tỷ lệ tương ứng, kiểm tra và sửa lại nếu số liệu ô Giá trị HHDV chưa thuế nếu tính toán của phần mềm chưa chính xác, khai tiếp các ô còn lại để lên bảng kê (ngày HĐ, số HĐ, tên nhà CC, MST nhà cung cấp...)
Sau đó cất chứng từ là vừa có phiếu chi vừa kê khai được hóa đơn lên bảng kê.
Trân trọng.
Vì là chứng tà quý 1 (liên quan đến tờ khai quý 1) nên mình không đưa ý kiến cho bạn cách sửa chứng từ này.
Muốn khai thuế tại phiếu chi, bạn nên ghi chép như sau:
1. Tại tab Hạch toán, bạn nhâp theo Hóa đơn mua hàng 2 dòng
Dòng 1: chi phí trước thuế
Nợ...
Có TK 1111
Dòng 2: Thuế GTGT
Nợ TK1331
Có TK1111
2. Tại Tab Thuế, ô Tiền Thuế GTGT nhập lại số tiền thuế theo hóa đơn vào (nếu bạn hạch toán dòng 2 có khi nó đã tự động nhảy vào rồi ấy), ô % thuế GTGT chọn tỷ lệ tương ứng, kiểm tra và sửa lại nếu số liệu ô Giá trị HHDV chưa thuế nếu tính toán của phần mềm chưa chính xác, khai tiếp các ô còn lại để lên bảng kê (ngày HĐ, số HĐ, tên nhà CC, MST nhà cung cấp...)
Sau đó cất chứng từ là vừa có phiếu chi vừa kê khai được hóa đơn lên bảng kê.
Trân trọng.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
như thế đúng không ạ mà vẫn không đúng ở phần khấu trừ thuế ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
bên em mới mua phần mềm nên em nhập lại từ đầu toàn bộ chứng từ ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
