Misa : công nợ đối chiếu trên mạng với thuế thì PS nộp thừa GTGT . Nhưng trên sổ sách phần mền misa TK 3331 lại đủ không thừa : do chuyển đổi nhiền năm nên không tìm ra nguyên nhận nộp thừa : vậy xử lý sao cho hợp lý khoản nộp thừa ?
Kính thưa: Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Phần hạch toán trên phần mềm anh/chị phải xác định được là thừa ở thời điểm nào tại dữ liệu đang sử dụng. VD dữ liệu đang sử dụng là năm 2018, thì nếu cần bổ sung thêm phần nộp thế thừa đó thì vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư đầu kỳ để nhập số dư cho TK3331
Còn trong kỳ thì vào chứng từ Nghiệp vụ khác để hạch toán.
Cái này anh./chị phải tự xác định được còn nếu không xác định được thì anh/chị vui lòng hỏi cơ quan thuế tại khu vực của anh/chị để được hướng dẫn cho trường hợp này nhé!
Trân trọng cám ơn!
