Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    trả gốc và lãi vay ngắn hạn

    Misa cho e hỏi: e có giấy báo nợ ghi "thu nợ món vay ngắn hạn A với số tiền 5,538,850,768đ" . Đây là số tiền gốc và lãi vay e phải trả, trong đó gốc là 5.514tr số còn lại là lãi vay . Vậy Misa hướng dẫn e cách hạch toán trên phần mềm với ạ. E cảm ơn!
  2. Đ

    Trả tiền nhà cung cấp

    vâng, e cảm ơn c
  3. Đ

    Trả tiền nhà cung cấp

    Misa cho e hỏi, e có 1 UNC số tiền 4 tỷ ghi chuyển tiền trả cho nhà CC. Thực tế công nợ cũ e phải trả là 3 tỷ và 1 tỷ là tiền tạm ứng trước cho đơn hàng tiếp theo. Vậy khi nhập vào PM nếu ta nhập vào mục trả tiền nhà CC thì PM chỉ cho trả số tiền bằng số công nợ hiện tại, thế còn 1 tỷ tạm ứng...
  4. Đ

    Lỗi k ghi sổ được

    E làm đc rồi ak. E cảm ơn c nhiều nha
  5. Đ

    Lỗi k ghi sổ được

    C ơi e làm theo cách của c mà vẫn không xử lý được. VD: ngày 13/01 e nhập 100 SPA và 200 SPB Ngày 13/01 e xuất bán 50 SPA và 150 SPB. Như vậy e xuất bán không vượt quá số lượng nhập về trong cùng 1 ngày mà sao vẫn k ghi sổ đc ạ?
  6. Đ

    Lỗi k ghi sổ được

    vâng, e cảm ơn c
  7. Đ

    Lỗi k ghi sổ được

    Vâng, lỗi như này là sao ạ?
  8. Đ

    Lỗi k ghi sổ được

    Misa cho e hỏi, hàng e vẫn còn tồn kho nhưng khi xuất bán thì k ghi sổ được là sao ạ?
  9. Đ

    Chênh lệch giữa sổ cái và thuế

    Vâng, e cảm ơn c
  10. Đ

    Chênh lệch giữa sổ cái và thuế

    Chi ơi e đã bảo trì theo hướng dẫn của c nhg vẫn không xóa được chứng từ đó đi ạ (chứng từ này đã bị xóa trước đó nhưng trên hệ thống vẫn còn). Vậy có cách nào khác để xóa nó đi không ạ?
  11. Đ

    Chênh lệch giữa sổ cái và thuế

    Vâng, e cảm ơn c nhiều ạ
  12. Đ

    Chênh lệch giữa sổ cái và thuế

    Vâng, e cảm ơn c nha Chi cho e hỏi thêm chút: khi kiểm kê đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ e phát hiện ra 1 chứng từ sai, khi kích chuột vào chứng từ đó để xóa thì phần mềm báo chứng từ không tồn tại vậy làm thế nào để xóa được chứng từ này ạ
  13. Đ

    Chênh lệch giữa sổ cái và thuế

    Misa cho e hỏi: 1/ E đã nộp thuế trên phân hệ ngân hàng nhưng khi đối chiếu chứng từ sổ sách thì phần mềm báo chênh lệch như thế này thì xử lý sao ạ? 2/ Bán hàng xuất khẩu có kèm hóa đơn mà hóa đơn sử dụng là hóa đơn thương mại (DN tự tạo), vậy khi nhập dữ liệu vào chứng từ bán hàng, do mẫu số...
  14. Đ

    Hỏi về TK112

    Cảm ơn c đã hd nha
  15. Đ

    Hỏi về TK112

    Các bút toán cụ thể ở đây là như thế nào ạ, c có thể hướng dẫn các bước hạch toán giúp e đc k ạ
  16. Đ

    Hỏi về TK112

    E vừa phát hiện ra e sai vì chưa có bút toán chuyển tiền nội bộ Chị cho e hỏi: khi hạch toán bút toán chuyển tiền nội bộ thì phải nhập tài khoản đi và tài khoản đến mà trong khi đó bên e chỉ có 1 số tài khoản VNĐ duy nhất thì làm thế nào? Tỷ giá để đưa vào nghiệp vụ chuyển tiền từ TK1122 sang TK...
  17. Đ

    Hỏi về TK112

    Dạ vâng, c xem giúp e nhé
  18. Đ

    Hỏi về TK112

    Misa cho e hỏi: Bên e bán hàng xuất khẩu nhưng k mở tài khoản USD mà chỉ có duy nhất 1 tài khoản VNĐ. Khi khách hàng trả tiền là USD thì ngân hàng quy đổi sang VNĐ, khi cty e rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt thì ngân hàng trả là tiền VNĐ. Vậy bút toán này hạch toán như thế nào để tài khoản 112...
  19. Đ

    Bán hàng xuất khẩu

    E muốn hỏi thêm là Hóa đơn mua vào là Cước hàng không trị giá 103.000.000đ (thuế VAT 0%) và phí dịch vụ làm hàng trị giá 2.035.000đ (giá đã bao gồm 10% thuế VAT) thì hạch toán vào tài khoản nào ạ? và Cách hạch toán trên misa cho 2 khoản này là như thế nào ạ?
  20. Đ

    Bán hàng xuất khẩu

    cảm ơn a đã TV, cho e hỏi e đang dùng phiên bản R2(2.0.0.27) trên chứng từ bán hàng không có mục Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi thì phải làm thế nào ak
Top