Bút toán điều chỉnh thuế GTGT

[Hoài Lương]

Xin chào anh/chị!
1. Bên em thường kê khai tờ khai thuế gtgt trên HTKK của tổng cục thuế mà không dùng misa. Nhưng giờ có vấn đề là bên em mới phát hiện số thuế gtgt được khấu trừ tăng lên do có sai sót cuối năm 2016. Bên em đã làm tờ khai bổ sung trên HTKK rùi nhưng bên misa em không biết làm như thế nào để hạch toán số thuế sai sót này? Hay em phải kê khai lại tất cả các tờ khai này trên misa thì mới điều chỉnh lại được ah?
2. Đầu năm 2017, em có kê khai số dư đầu kì các tài khoản. Cho e hỏi bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm em có phải hạch toán trên misa không ah?

Cám ơn anh chị!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[ltlanmisa]

Thưa chị
MISA xin phản hồi các câu hỏi của chị như sau:
- Câu hỏi 1: Chị thực hiện điều chỉnh như hướng dẫn http://help.misasme2017.misa.vn/html_21010100.htm?searchTxt=điều chỉnh thuế&criteria=
- Câu hỏi 2: Chị nói rõ bút toán điều chỉnh như thế nào để MISA hướng dẫn nhé
Trân trọng cảm ơn.

 

[Hoài Lương]

Cám ơn chị.
Cho em hỏi một trường hợp nữa. Năm 2015 bên em có mua một TSCĐ trị giá 34.0000.000 đ và trong năm 2015 trích khấu hao là 2.479.167đ. Nhưng đến 2016, kế toán cũ bên em không trích khấu hao TSCĐ này. Vậy cho em hỏi 2017 em muốn trích khấu hao thì em cần phải làm những bút toán nào để cho hợp lý ạ? Vì nếu 2017 em không trích khấu hao thì tài khoản 211 và 214 vẫn cứ treo 34,000,000đ và 2,479,167đ.
Trân trọng cảm ơn.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[ltlanmisa]

Thưa chị
Nếu năm 2016 không tính khấu hao (tức là không ghi nhận chi phí) thì năm 2017 chị cứ tính khấu hao như bình thường chị nhé không cần phải điều chỉnh ạ
Trân trọng cảm ơn