CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀO MISA

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi THUTRUC93, 24/4/18.

  1. THUTRUC93

    THUTRUC93 New Member

    Cho e hỏi các A/C, Công ty em kinh doanh nội thất, bên em có phát sinh chi phí vận chuyển hàng hóa trong tháng và có nhận hóa đơn chi phí vận chuyển của công ty vận tải, đồng thời cũng có xuất hóa đơn phí vận chuyển cho khách hàng. Vậy thì 2 nghiệp vụ đó hạch toán như thế nào ạ.
    Mong A/C giúp đỡ.
     
  2. ltlanmisa

    ltlanmisa Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  3. THUTRUC93

    THUTRUC93 New Member

    Em vẫn chưa hiểu sao chi phí vận chuyển khi bán hàng lại hạch toán vào chi khác bằng tiền mặt, trong khi khoản phí vận chuyển đó mình thu của khách hàng và trên hóa đơn bán hàng có thể hiện phí vận chuyển.
    Nhờ C tư vấn giúp em
     
  4. ltlanmisa

    ltlanmisa Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị
    Nếu khoản chi phí bán hàng này của mình thu tiền của khách hàng thì tạo một mã hàng là CPVC (tính chất là Dịch vụ)
    Sau đó trên chứng từ bán hàng chị chọn đến mã hàng này và nhập chứng từ nhé
    upload_2018-4-24_17-38-16.

    sau đó trên chứng từ bán hàng
    upload_2018-4-24_17-38-53.
    Trân trọng cảm ơn
     
  5. tâm1990

    tâm1990 Member

    HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN DỒN HẾT THÁNG MỚI XUẤT, CHO NHÌU MẶT HÀNG, VẬY MÌNH PHÂN BỔ NTN Ạ
     
  6. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  7. Luffy chan

    Luffy chan New Member

    Mình muốn chọn chứng từ chi phí vào chứng từ mua hàng thì phải làm sao ạ?
     

    Các file đính kèm:

  8. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  9. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho ncc nhưng đã thanh toán cpvc bằng tiền mặt rồi thì hạch toán trên misa như thế nào ạ
     
  10. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Anh/chị vào phiếu mua hàng, hạch toán mua hàng trong nước nhập kho chưa thanh toán, N156 C331 nhé
    Còn cp VC thì cứ hạch toán bình thường nhé
    Trân trọng
     
  11. Thanh Lịch

    Thanh Lịch New Member

    NV tháng 10 của em là nợ 131
    có 157
    khi dó em nhập vào hệ thống như thế nào ạ? số dư 157 đầu kì ( công ty bắt đầu sử dụng phần mềm tháng 10) có nhập cụ thể cho từng mặt hàng được không ạ hay em nhập số dư chung luôn ạ?
     
  12. Thanh Lịch

    Thanh Lịch New Member

    Tháng 10 công ty mới Sử dụng phần mềm. tháng 10 phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán trong tháng 9 và đã thanh toán bằng tiền gửi ( em không thấy mục tt bằng tiền gửi) thì làm thế nào ạ?
     
  13. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa Quý khách!
    Trường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu là 01/10/2019 thì :
    Anh/Chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tồn kho VTHH\Nhập số tồn để khai báo số dư đầu kỳ cho mã hàng hóa theo hướng dẫn sau: http://help.sme2019.misa.vn/html_27060100.htm
    Sau đó vào tab số dư TK để khai báo số dư cho TK 157
    Tương tự TK 131 cũng vào tab công nợ kh để khai báo số dư

    Trường hợp tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu 01/01/2019 thì cứ hạch toán như chứng từ phát sinh trong kỳ
    Anh/chị vào tệp\thông tin dữ liệu xem ngày bắt đầu hạch toán để thực hiện như hướng dẫn trên
    Trân trọng!
     
  14. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa quý khách
    anh/chị thực hiện như sau:
    B1: vào hệ thống\tùy chọn\bỏ tích chon " hạn chế tk khi nhập chứng từ"
    B2" vào chứng từ giảm giá hàng mua tích ô "thu tiền mặt" và chọn tk 1121
    B3: Tạo chứng từ này vào mẫu\quản lý mẫu\sửa và tích hiển thj cột TK ngân hàng\Cất
    [​IMG]
    Trân trọng!
     

    Các file đính kèm:

    • 1.PNG
      1.PNG
      Kích thước:
      33.2 KB
      Đọc:
      0
  15. Thanh Lịch

    Thanh Lịch New Member

     

Chia sẻ trang này