Chênh lệch sổ cái và bảng kê thuế

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi maihanh89, 4/8/17.

  1. dang huong

    dang huong Member

    Bạn ơi chỉ mình sửa cái này với
    upload_2019-7-27_23-17-1.
     

    Các file đính kèm:

  2. Tuyết Nhung-3142

    Tuyết Nhung-3142 New Member

    Bạn Sao lưu lại dữ liệu/ Sau đó xóa tờ khai đi Lập lại rồi kiểm tra lại Báo cáo xem nhé!
     
  3. dang huong

    dang huong Member

    Mình sao lưu lại dữ liệu rồi nhưng không biết xóa tờ khai đã lập ở chỗ nào ? Bạn chỉ mình với vì mới sử dụng misa nên không biết.
     
  4. Tuyết Nhung-3142

    Tuyết Nhung-3142 New Member

    Bạn vào phân hệ Thuế/ Danh sách tờ khai/ Chọn tờ khai cần xóa/ Tick chuột phải Xóa nhé
    upload_2019-7-28_11-4-52.
     

    Các file đính kèm:

  5. dang huong

    dang huong Member

    Cảm ơn bạn minh làm được rồi, cho minh hỏi thêm gữi bảng kê khai thuế quý 1/2019 và bảng cân đối số phát sinh năm 2018 về tiền thuế 1331 nhập số dư ban đầu như thế nào vậy? Mình mới làm misa nên không hiểu cách nhập như thế nào? Bạn coi rồi chỉ minh với nhé.
    upload_2019-7-28_15-41-0.
    upload_2019-7-28_15-41-29.
     

    Các file đính kèm:

  6. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    Nếu dữ liệu của chị là 1 năm riêng của năm 2019 thì số dư ban đầu của tk 1331 trên bảng cân đối tài khoản chị sẽ vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu để nhập , còn số dư trên tờ khai trên sẽ nhập vào chỉ tiêu số 22 trên tờ khai ( thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang ). Hiện tại em thấy bảng cân đối tài khoản của chị tk 1331 năm 2018 không còn số dư thì chị không cần nhập số dư ở chi tiêu 22 nhé !
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/19
  7. dang huong

    dang huong Member

    Cảm ơn bạn để mình coi lại nhé.
     
  8. dang huong

    dang huong Member

    upload_2019-8-5_21-58-25.

    Bạn ơi sao minh khấu trừ thuế GTGT nó không hiện số thuế đầu ra và đầu vào, chỉ hiện số thuế năm trước chuyển qua thôi chỉ mình cách làm như thế nào với
     

    Các file đính kèm:

  9. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Anh chị có thể tham khảo tài liệu theo hướng dẫn sau để kiểm tra nhé:https://forum.misa.com.vn/threads/khau-tru-thue-so-tien-len-khong-dung.2165/
    Trân trọng!
     
  10. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Untitled.
    Thưa anh/chị
    Anh/chị xem thử quý I 2019 anh/chị đã lập tờ khai thuế chưa nhé, nếu chưa lập anh/chị vui lòng lập tờ khai thuế quý I 2019 sau đó hãy làm bút toán khấu trừ thuế, nếu anh chị lập tờ khai thuế rồi thì anh/chị kiểm tra lại thử đã có bút toán khấu trừ thuế cho quý I 2019 chưa, bằng cách vào Tổng hợp/chứng từ NVK Lọc tìm kiếm bút toán khấu trừ, nếu đã có khấu trừ rồi thì khi anh/chị làm thêm bút toán đó sẽ không ra được nữa nhé.
    Untitled.
    trân trọng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/8/19
  11. dang huong

    dang huong Member

    Minh chưa khấu trừ quý 1, đọc hương dẫn thì minh không hiểu nên kiểm tra không đươc có cách nào giúp minh không?
     
  12. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Anh/chị vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài MISA hoặc gửi mail qua địa chỉ: Support@misa.com.vn để được hỗ trợ nhé
    Trân trọng cảm ơn!
     
  13. dang huong

    dang huong Member

    upload_2019-8-7_15-2-8.

    Chứng từ đã hạch toán sao không vào được sổ cái bạn hỗ trợ minh với.
     
  14. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Dạ thưa anh/chị
    Anh chị vui lòng kiểm tra thử chứng từ hạch toán đúng chưa, đã chọn TK thuế 133 chưa, ngày chứng từ đúng với khoản thời gian in BC chưa?, tiền thuế có nhập đầy đủ không nhé.
    Trân trọng!
     
  15. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa quý khách!
    Anh/Chị chụp một chứng từ hạch toán liên quan đến thuế bất kỳ và gửi lên đây để MISA kiểm tra nguyên nhân nhé
    Trân trọng!
     
  16. dang huong

    dang huong Member

    upload_2019-8-7_16-3-46.

    upload_2019-8-7_16-6-56.
    Coi dum minh sai ở đâu nhé
     
  17. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Anh/chị có thể chụp qua bên tab số 2 là tab thuế để bên em xem được k ạ, chụp đầy đủ bên phần Tab Thuế nhé
    upload_2019-8-7_16-6-56.
    Trân trọng!
     
  18. dang huong

    dang huong Member

    upload_2019-8-7_16-15-44.

    Và đây nữa
     
  19. forrest.phan79

    forrest.phan79 New Member

    Cảm ơn. Đã hiểu
     
  20. dang huong

    dang huong Member

Bài viết liên quan: Chênh lệch
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch tồn kho giữa đơn vị tính chính và đơn vị chuyển đổi 15/10/19
MISA SME.NET 2017 421 trên bảng CĐTK không bằng trên chênh lệch giá vốn 14/8/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch thuế gtgt giữa tờ khai và bctc 30/3/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái 15/3/19
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái 14/3/19

Chia sẻ trang này