DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi hvhuy, 28/12/18.

  1. hvhuy

    hvhuy Member

    Hi misa, cho e hỏi khi doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp, mà hóa đơn đầu vào có thuế suất 10%, hạch toán là Nợ 642 (10+1=11k) nhưng còn trên misa phần % thuế GTGT thì chọn là 0% hay KCT ạ
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    - Trường hợp anh/chị đang hạch toán trên loại chứng từ khác ngoài mua hàng: anh/chị hạch toán nợ 642/111 = 11.000, tab thuế điền đủ thông tin như bình thường nhé.
    - Trường hợp anh/chị đang hạch toán trên chứng từ mua hàng: tại tab hạch toán anh/chị hạch toán 10.000, qua tab thuế khai báo bình thường PM sẽ cộng giá trị vào 642 tương ứng ạ
    Trân trọng cám ơn!
     
    hvhuy thích bài này.
  3. hvhuy

    hvhuy Member

    Mình hạch toán theo như trường hợp đầu tiên pm cảnh báo như hình thì có sao không ạ
     

    Các file đính kèm:

    • 03.PNG
      03.PNG
      Kích thước:
      53.7 KB
      Đọc:
      0
  4. Thuận Nguyễn

    Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Kính thưa: Quý khách hàng

    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
    Giải pháp: Vì anh/chị đang sử dụng pp trực tiếp nên bỏ qua thông báo đó và không ảnh hưởng gì nhé!
    Trân trọng cám ơn!
     
Bài viết liên quan: khai theo
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 kê khai thuế khi bán hàng hay mua hàng theo hóa đơn đỏ như thế nào 7/9/18
MISA SME.NET 2017 Hạch toán VAT không cùng kỳ kê khai 22/7/19
MISA SME.NET 2017 v/v chứng từ không lên tờ khai 12/4/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch thuế gtgt giữa tờ khai và bctc 30/3/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái 15/3/19

Chia sẻ trang này