e bên xây dựng. mọi người dúp e với ah

phuthinh2017

New Member
cho e hỏi. công ty em năm 2017 lỗ 21tr
năm 2018 lời : 35 tr ( trong đó 18 triệu các công trình được miến thuế TNDN, 17 triêu các công trình đóng 10% năm 2018)
1) cuối năm kết chuyển lỗ năm 2017 trên misa không lên)
2). năm 2018 e đóng thuế TNDN như thuế nào ah.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
cho e hỏi. công ty em năm 2017 lỗ 21tr
năm 2018 lời : 35 tr ( trong đó 18 triệu các công trình được miến thuế TNDN, 17 triêu các công trình đóng 10% năm 2018)
1) cuối năm kết chuyển lỗ năm 2017 trên misa không lên)
2). năm 2018 e đóng thuế TNDN như thuế nào ah.
Thưa anh,
1/ Phần kết chuyển lỗ năm 2017 phần mềm không tự hạch toán mà anh phải tự làm bằng cách vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Hạch toán N4211/C4212. Anh tham khảo thêm các trường hợp hạch toán kết chuyển lỗ lãi theo hướng dẫn Tại đây
2/ Theo nguyên tắc tính phần nộp thuế năm nay = (Lãi năm nay - Lỗ năm trước - Thu nhập được miễn thuế + cp k hợp lý)* % thuế TNDN
Anh tham khảo thêm hướng dẫn theo link Tại đây
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phuthinh2017

New Member
Thưa anh,
1/ Phần kết chuyển lỗ năm 2017 phần mềm không tự hạch toán mà anh phải tự làm bằng cách vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Hạch toán N4211/C4212. Anh tham khảo thêm các trường hợp hạch toán kết chuyển lỗ lãi theo hướng dẫn Tại đây
2/ Theo nguyên tắc tính phần nộp thuế năm nay = (Lãi năm nay - Lỗ năm trước - Thu nhập được miễn thuế + cp k hợp lý)* % thuế TNDN
Anh tham khảo thêm hướng dẫn theo link Tại đây
Trân trọng cảm ơn!
E làm theo rồi mà trên 03-2A/ TNDN vẫn không lên số liệu ah
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
E làm theo rồi mà trên 03-2A/ TNDN vẫn không lên số liệu ah
Thưa anh,
Anh xem đã kết chuyển lãi lỗ chưa ạ? Anh xem hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ bằng cách vào link Tại đây, gõ cụm từ "Kết chuyển lãi lỗ" chọn số 1 để xem
Đồng thời, xem hướng dẫn cách khai báo các chỉ tiêu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN Tại đây
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top