Hạch toán chi phí lãi vay quá hạn trên misa 2017

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi bùi thị huỳnh trân, 3/10/18.

  1. Misa cho mình hỏi.
    Ngân hàng bên mình có phát sinh 2 khoản mình đang không biết làm thế nào:
    -Thứ nhất: khoản lãi vay chi phí lãi vay quá hạn - Chi phí không được trừ.
    -Thứ hai: khoản thanh toán cho khách do lỗi nhập sai số tài khoản nên ko đi được ngân hàng trả về.
    Misa có thể hướng dẫn giúp mình chi tiết cách hạch toán trên phần mềm không ạ?
    Mình cảm ơn nhiều ạ.
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    - Khoản lãi vay: Anh/Chị vào Uỷ nhiệm chi vẫn hạch toán Nợ 635/1121 đồng thời vào Mẫu\Quản lý mẫu\tích hiển thị Cột CP không hợp lý để khoản chi phí này lên chỉ tiêu B4 trên báo cáo quyết toán thuế TNDN.
    - Khoản thanh toán NH trả tiền về:
    + Nếu sổ phụ có ghi nhận tiền về Anh/chị lập phiếu thu tiền gửi hạch toán ngược lại bút toán chuyển tiền\ Khi chuyển lại thì lập lại uỷ nhiệm chi tương ứng.
    + Nếu sổ phụ không ghi nhận mà tiến hành chỉnh sửa chuyển đi lại thì trên PM Anh/Chị không cần xử lý bút toán gì cả, giữ nguyên bút toán trả tiền, sửa lại TKNH đúng của NCC là được.
    Trân trọng cám ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/10/18
  3. Cho mình hỏi tại sao lại hạch toán vào tài khoản 632 mà ko phải là 635 hay 811 ạ?
     
  4. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý Khách hàng
    MISA xin lỗi Anh/Chị về sự nhầm lẫn này.
    Anh/Chị đưa vào 635 hoặc 811 tương ứng nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  5. Bạn cho mình hỏi thêm nếu hạch toán vòa 635 thì tích vào mục là cp ko hợp lý, vậy khi mình hạch toán vào 811 thì có cần chọn mực cp ko hợp lý ko hay phần mềm tự hiểu ạ
     
  6. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Hạch toán TK 811 cũng phải tích nha, vì tích thì PM mới hiểu để đưa lên chỉ tiêu B4 trên báo cáo quyết toán thuế TNDN.
    Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!
     
Bài viết liên quan: Hạch toán
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Khách hàng thanh toán tiền bằng USD 1/4/20
MISA SME.NET 2017 CÁCH HẠCH TOÁN VAY NGÂN HÀNG CHUYỂN TIỀN VÀO TK CÁ NHÂN 27/3/20
MISA SME.NET 2017 HẠCH TOÁN HÀNG KHUYẾN MÃI NHÀ PP 24/3/20
MISA SME.NET 2017 HẠCH TOÁN BÊN NỢ VÀ CÓ 133+331 18/3/20
MISA SME.NET 2017 hạch toán lương trên misa 14/3/20

Chia sẻ trang này