Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng đang có nghiệp vụ công ty ứng tiền trả nhà cung cấp hộ khách thuế sau đó khách thuê trả lại tiền đơn vị đúng không ạ? Nếu đúng đơn vị vui lòng mô tả rõ các bút toán đơn vị đã hạch toán để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Thưa quý khách hàng,
Vậy khi công ty ứng tiền hạch toán đang như thế nào ạ?
Quý khách hàng thu ứng tiền có thể hạch toán Nợ 1388(_phải thu khác của đối tượng khách)/Có 111,112. Khi nhận lại tiền hạch toán Nợ 111,112/Có 1388.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Lúc ứng ra m cho vào chi phí, vì tiền điện ứng ra này có cả khoản của công ty m Nợ 642/có 111
Khi thu lại tiền của khách nợ 111/có 711
M hạch toán như vậy có đc k?
Thưa quý khách hàng,
Đây là khoản đơn vị chi hộ chứ không phải thực phát sinh tại đơn vị vì thế không thực hiện hạch toán vào chi phí, doanh thu nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Thưa quý khách hàng,
Chi phí của công ty thì quý khách hàng có thể hạch toán vào tài khoản chi phí nhé.
Còn chi phí trả hộ thì đơn vị treo qua 1388 nhé.
Khi lập chứng từ chi tiền đơn vị có thể hạch toán 2 dòng riêng biệt chi phí của công ty và chi phí trả hộ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!