Hạch toán hóa đơn

[HaiHau]

Em chào anh chị , Em bên Cty Xây dựng, năm 2016 em có mua hàng nhưng chưa lấy hóa đơn, sang năm 2017 bên e mới lấy đc hóa đơn. Vậy những hóa đơn này em hạch toán phần VAT thì e vào đâu để hạch toán ạ. Vì năm 2017 e mới dùng phần mềm misa nên khi e vào tab nhận hóa đơn thì k lấy được dữ liệu cũ.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vào Tổng hợp/Nghiệp vụ khác để hạch toán và kê khai thuế nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HaiHau]

Em vào làm như vậy rồi, nhưng khi lên tờ khai thì nghiệp vụ đó k có trong tờ khai thuế

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng mở lại chứng từ, kiểm tra lại tab Thuế đã khai báo đầy đủ thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn...nhóm HHDV sau đó lập lại tờ khai xem nhé?
Nếu đã khai báo đầy đủ mà vẫn chưa hiển thị quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum này gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HaiHau]

anh chị cho em hỏi em hạch toán mua hàng xuất thẳng cho công trình mà k qua kho. E thấy trong phần mềm misa hạch toán nghiệp vụ nợ 632 có 152, như vậy có đúng ko ah. Vì e xuất cho công trình đáng ra phải là nợ 154 có 152 chứ ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Có thể lúc khai báo danh mục/VTHH quý khách hàng chọn tài khoản chi phí là 632 nên phần mềm ngầm định khi quý khách hàng thực hiện.
Vậy quý khách hàng cứ sửa định khoản để đúng với chế độ đơn vị đang áp dụng nhé.
Để bỏ ngầm định quý khách hàng vào Danh mục/VTHH/VTHH bỏ trống thông tin tài khoản chi phí nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HaiHau]

Em bỏ rồi nhưng nó vẫn k chọn đc tài khoản 154, e sửa tài khoản 154 thì báo lỗi

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vào Hệ thống/tùy chọn/tùy chọn chung bỏ tích hạn chế tài khoản khi gặp chứng từ xem nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HaiHau]

anh chị cho e hỏi thêm, Trong quý 1/2017 e có kê khai sót 1 hóa đơn đầu vào. Đến ngày 9/3/2018 e nộp tờ khai bổ sung quý 1/2017. E có làm tờ khai bổ sung trên phần mềm misa rồi, khi lên bảng cân đối tài khoản thì tk 1331 vẫn bị dư số VAT của hóa đơn đó. Như vậy có sao k ạ?

 

[HaiHau]

anh chị cho e hỏi em lên báo cáo tài chính rồi. Nhưng e muốn sửa số liệu trong nghiệp vụ mà số liệu trên báo cáo lại không thay đổi. EM phải vào đâu để chỉnh sửa ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

anh chị cho e hỏi thêm, Trong quý 1/2017 e có kê khai sót 1 hóa đơn đầu vào. Đến ngày 9/3/2018 e nộp tờ khai bổ sung quý 1/2017. E có làm tờ khai bổ sung trên phần mềm misa rồi, khi lên bảng cân đối tài khoản thì tk 1331 vẫn bị dư số VAT của hóa đơn đó. Như vậy có sao k ạ?

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn đầu vào bị sót thì quý khách hàng có thể kê khai vào quý hiện tại nhé.
Quý khách hàng tham khảo thêm tài liệu: http://ketoanthienung.org/tin-tuc/ke-khai-hoa-don-dau-vao-dau-ra-bi-bo-sot.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

anh chị cho e hỏi em lên báo cáo tài chính rồi. Nhưng e muốn sửa số liệu trong nghiệp vụ mà số liệu trên báo cáo lại không thay đổi. EM phải vào đâu để chỉnh sửa ạ

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng chỉnh sửa số liệu thì cần kết chuyển lại lãi lỗ và lập lại báo cáo nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HaiHau]

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn đầu vào bị sót thì quý khách hàng có thể kê khai vào quý hiện tại nhé.
Quý khách hàng tham khảo thêm tài liệu: http://ketoanthienung.org/tin-tuc/ke-khai-hoa-don-dau-vao-dau-ra-bi-bo-sot.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Cái này e hiểu, nhưng e muốn kê khai đúng năm 2017, nên e đã nộp tờ khai bổ sung quý 1/2017 rồi. Trên tờ khai thuế thì số thuế đc khấu trừ e sẽ cho vào chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai quý 1/2018. Nhưng trên phần mềm misa thì e cũng làm tờ khai bổ sung quý 1 /2017 rồi. Lên bctc thì nó vẫn còn dư số VAT của hóa đơn nó. Như vậy có sao k ạ

 

[PTTUYET_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HTLE_MISA]

Kính thưa Quý khách hàng!
Trong trường hợp này chị làm tờ khai bổ sung và nộp bổ sung của tờ khai Quý 1/2017 tại thời để tháng 1 năm 2018. Sau đó khi là tờ khai quý 1/2018 sẽ điền vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm thuế phải nộp đồng thời ra chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán bút toán điều chỉnh nợ 1331 này nhé.Cuối cùng chị thực hiện khấu trừ thuế và đối chiếu lại nhé
TRân trọng cảm ơn!

 

[HaiHau]

Kính thưa Quý khách hàng!
Trong trường hợp này chị làm tờ khai bổ sung và nộp bổ sung của tờ khai Quý 1/2017 tại thời để tháng 1 năm 2018. Sau đó khi là tờ khai quý 1/2018 sẽ điền vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm thuế phải nộp đồng thời ra chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán bút toán điều chỉnh nợ 1331 này nhé.Cuối cùng chị thực hiện khấu trừ thuế và đối chiếu lại nhé
TRân trọng cảm ơn!

Em k hiểu lắm, chị có thể nói rõ hơn cho e được ko. Em phải điều chỉnh trên misa vào 2018 hay là trong năm 2017

 

[HaiHau]

Anh chị giải thích cho e thắc mắc trên được không ạ

 

[HTLE_MISA]

Thưa chị Hải!
- Tại thời điểm Quý 1 năm 2018 chị làm tờ khai điều chỉnh của Quý 1 năm 2017. Thì bút toán điều chỉnh thuế GTGT chị làm ở Quý 1/2018 chị nhé. Vì trên bảng kê thuế Q1/2018 đang phản ánh vào chỉ tiêu điều chỉnh thuế nên phải làm bút toán điều chính vào thời gian này thì sổ cái với tờ khai mới khớp chị nhé
Cảm ơn chị!

 

[HaiHau]

Em chưa hiểu lắm ạ. Hiện tại báo cáo trên phần mềm misa tk 1331 cuối năm của e còn dư đúng số tiền của hóa đơn điều chỉnh đó, vì quý 4/2017 bên em phải nộp thuế. Nhưng trong tờ khai thuế thì bên e ko có số dư. phần VAT của hóa đơn điều chỉnh e sẽ kê vào chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai Quý 1/2018. Em muốn hỏi là số dư trên báo cáo không khớp với số dư trên tờ khai quý 4/2017 thì có đc ko ạ