Hạch toán nghiệp vụ mua phần mềm Misa

Chi Vmas

New Member
Xin chào, cho mình hỏi.
Mình có nghiệp vụ thanh toán ck cho Misa 3 dịch vụ ( AMis, Hóa đơn ĐT, CKS) chưa nhận hóa đơn tại thời điểm thanh toán 31/08/2021.
Mình hạch toán mua dịch vụ / CK ngay/ chưa nhận hóa đơn trong phân hệ mua hàng: Nợ 331/ Có 112: tổng tiền 3 dịch vụ bao gồm VAT (CKS)
Khi nhận 3 hóa đơn trong đó có có 2 hóa đơn ngày 31/8 và 1 hóa đơn Misa xuất vào tháng 9. Mình vào phần nhận hóa đơn để kê khai thì tại đây có 2 vấn đề:
[1] TRong phần kê khai nhận hóa đơn này chỉ có chỗ để điền thông tin của 1 hóa đơn ( thay vì 3 hóa đơn)
[2] Số tiền dịch vụ thể hiện là số tiền chưa VAT ( trong khi mình thanh toán đã bao gồm VAT), chỉ có trường nhập thuế xuất và tự động tính trường thuế --> số tiền thuế sai khi tính trên giá trị dịch vụ thanh toán đã bao gồm VAT
[3] Bút toán mình muốn hạch toán chỗ này là Nợ 642/242 và Có 331 ( để clear số dư ứng trước NCC đã hạch toán ở bước [1])

Team Misa tư vấn giúp mình trong trường hợp này làm sao cho đúng.
Thanks.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top