Hach toan nham tai khoan

[Linh]

Misa cho mình hỏi chút!
Mình đặt in hóa đơn năm ngoái và hạch toán như sau: Nợ 153/có 331.
Năm nay mình muốn điều chỉnh lại thì xử lý như thế nào?

 

[Linh]

Cho mình hỏi thêm là muốn sửa số dư đầu kỳ của TK 153 trong Misa 2015 chi tiết cho từng CCDC như thế nào. Vì số liệu Misa 2012 và Misa 2015 bên mình đang khác nhau.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Để MISA có căn cứ tư vấn nội dung này, anh/chị vui lòng nói rõ cần điều chỉnh gì nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Misa cho mình hỏi chút!
Mình đặt in hóa đơn năm ngoái và hạch toán như sau: Nợ 153/có 331.
Năm nay mình muốn điều chỉnh lại thì xử lý như thế nào?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Để MISA có căn cứ tư vấn nội dung này, anh/chị vui lòng nói rõ muốn sửa TK 153 cụ thể là sửa như thế nào, nêu hiện trạng giữa 2 phần mềm và mong muốn hiện tại của đơn vị nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Cho mình hỏi thêm là muốn sửa số dư đầu kỳ của TK 153 trong Misa 2015 chi tiết cho từng CCDC như thế nào. Vì số liệu Misa 2012 và Misa 2015 bên mình đang khác nhau.

 

[Linh]

Năm 2016: Mình hạch toán như đặt in hóa đơn. Mình hạch toán như sau: Nợ 153/Có 331: 2tr.
Năm 2017 mình hạch toán Nợ 642/153 được không nhỉ.

 

[Linh]

[Năm 2015 mình chuyển đổi từ Misa 2012 lên 2015. Nhưng báo cáo tài chính năm 2014 ở trong Misa 2012 bên mình chỉnh sửa lại. Vì vậy số liệu 153 ở Misa 2012 đang khác với số liệu Misa 2015. Ví dụ như 1 xe máy năm số liệu Misa 2012 có, còn Misa 2015 không có. Mình thêm vào Misa 2015 như thế nào?. Thanks.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Tức là năm 2017 anh/chị xuất hóa đơn này đem sử dụng ạ? Vậy anh/chị hạch toán như đề xuất là đúng nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Năm 2016: Mình hạch toán như đặt in hóa đơn. Mình hạch toán như sau: Nợ 153/Có 331: 2tr.
Năm 2017 mình hạch toán Nợ 642/153 được không nhỉ.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Trường hợp này, để khai báo bổ sung CCDC đầu năm trên MISA SME.NET 2015, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/html_18010000.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

[Năm 2015 mình chuyển đổi từ Misa 2012 lên 2015. Nhưng báo cáo tài chính năm 2014 ở trong Misa 2012 bên mình chỉnh sửa lại. Vì vậy số liệu 153 ở Misa 2012 đang khác với số liệu Misa 2015. Ví dụ như 1 xe máy năm số liệu Misa 2012 có, còn Misa 2015 không có. Mình thêm vào Misa 2015 như thế nào?. Thanks.