Hàng bán bị trả lại và kê khai thuế bổ sung

N

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

New Member
Misa cho hình hỏi là, ngày 28/7/2023 mình có nhận được tờ hóa đơn của khách hàng xuất trả lại hàng của tháng trước và bên mình đã kê khai thuế rồi. Bên khách hiện vẫn chưa gửi biên bản trả hàng cho bên mình, nói là đang chờ ký. Hiện tại đối với trường hợp này thì mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm tờ hóa đơn đã xuất cho khách tháng trước và kê khai lại thuế tháng 6 đúng ko ạ. Mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm luôn hay phải đợi có biên bản khách gửi qua thì mới xuất ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
DIEU NGUYENTHI AI

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
N

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

New Member
DIEU NGUYENTHI AI nói:
Thưa chị, nếu mình đã nhận được hóa đơn do bên mua trả lại hàng rồi thì mình không phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm nữa ạ. Về hóa đơn nhận được do bên mua xuất trả lại, chị hạch toán và kê khai tham khảo hướng dẫn này ạ: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/toi...hay-the-thi-hach-toan-va-ke-khai-nhu-the-nao/
Nhấn để mở rộng...
Nhưng theo nghị định 123 thì mình thấy có để bên bán cũng phải xuất điều chỉnh giảm mà
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
N

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

New Member
DIEU NGUYENTHI AI nói:
Dạ vâng nếu bên mua không xuất hóa đơn trả lại thì bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh, 1 trong 2 thôi ạ.
Nhấn để mở rộng...
Bạn có thể cho mình xin công văn cụ thể chỗ nào ko ạ, tại sếp mình lại kêu mình làm điều chỉnh giảm và kê khai bổ sung lại thuế tháng 6. Mình đọc thì chỉ thấy khoản 1 điều 4 thông tư 123 có nói về việc xuất hóa đơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
N

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

New Member
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Vũ Xuân Quỳnh

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Nguyễn Thị Ngọc Thảo nói:
View attachment 23097
Mình vừa xem công văn bạn gửi thì thấy trên đây cũng nói phải lập điều chỉnh or thay thế
Nhấn để mở rộng...
Bên bán lập thôi đó ạ, đây là của cục Thuế HCM theo em, nếu chị ở địa phương khác chị nên liên hệ cán bộ thuế quản lý để được hướng dẫn phù hợp với cục thuế của mình ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
N

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

New Member
Vũ Xuân Quỳnh nói:
Bên bán lập thôi đó ạ, đây là của cục Thuế HCM theo em, nếu chị ở địa phương khác chị nên liên hệ cán bộ thuế quản lý để được hướng dẫn phù hợp với cục thuế của mình ạ.
Nhấn để mở rộng...
Dạ, mình ở thành phố HCM luôn ạ, bên mình là bên bán và bị khách trả hàng lại, khách hàng chủ động xuất hóa đơn trả hàng bên mình, hiện tại mình đã nhận hóa đơn trả hàng ngày 28/7/2023, sêp mình kêu mình làm điều chỉnh giảm hóa đơn và khai bổ sung lại tờ khai thuế. Hiện tại mình vẫn chưa làm hóa đơn điều chỉnh do sợ sai, nhưng theo công văn bạn vừa gửi thì bên bán phải làm điều chỉnh là đúng rồi. Bây giờ mình làm hóa đơn điều chỉnh và gửi thông báo sai sót cho bên thuế là ok đúng ko ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Vũ Xuân Quỳnh

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Nguyễn Thị Ngọc Thảo nói:
Dạ, mình ở thành phố HCM luôn ạ, bên mình là bên bán và bị khách trả hàng lại, khách hàng chủ động xuất hóa đơn trả hàng bên mình, hiện tại mình đã nhận hóa đơn trả hàng ngày 28/7/2023, sêp mình kêu mình làm điều chỉnh giảm hóa đơn và khai bổ sung lại tờ khai thuế. Hiện tại mình vẫn chưa làm hóa đơn điều chỉnh do sợ sai, nhưng theo công văn bạn vừa gửi thì bên bán phải làm điều chỉnh là đúng rồi. Bây giờ mình làm hóa đơn điều chỉnh và gửi thông báo sai sót cho bên thuế là ok đúng ko ạ
Nhấn để mở rộng...
Bên kia xuất rồi thì theo em mình không cần xuất nữa, còn chắc chắn nhất chị nên liên hệ chi cục thuế quản lý để được hướng dẫn xử lý phần này nhé.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
ÁNh Tuyết

ÁNh Tuyết

New Member
Nguyễn Thị Ngọc Thảo nói:
Misa cho hình hỏi là, ngày 28/7/2023 mình có nhận được tờ hóa đơn của khách hàng xuất trả lại hàng của tháng trước và bên mình đã kê khai thuế rồi. Bên khách hiện vẫn chưa gửi biên bản trả hàng cho bên mình, nói là đang chờ ký. Hiện tại đối với trường hợp này thì mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm tờ hóa đơn đã xuất cho khách tháng trước và kê khai lại thuế tháng 6 đúng ko ạ. Mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm luôn hay phải đợi có biên bản khách gửi qua thì mới xuất ạ
Nhấn để mở rộng...
Cty mình như trường hợp của bạn nè, bên mua xuất hóa đơn trả lại luôn rồi. Bạn đã hỏi cơ quan thuế chưa? Hay bạn xử lý ntn?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.
Top