Hướng dẫn hạch toán truy thu và nộp thuế

[bùi thị huỳnh trân]

Bên em sau khi quyết toán xong phát sinh các tiểu mục truy thu - nộp thuế GTGT $ TNDN anh/chị hướng dẫn giúp em cách hạch toán trên phần mềm Misa với ạ.
Em cảm ơn.

 

[bùi thị huỳnh trân]

Bên em hạch toán theo tt 133 ạ

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
- Hạch toán truy thu Anh/Chị tham khảo hướng dẫn sau: http://ketoanthienung.vn/cach-hach-toan-cac-khoan-nop-phat-thue-truy-nop-thue.htm
- Bút toán xác định số truy thu: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Bút toán nộp thuế truy thu: Vào Nghiệp vụ\ Quỹ hoặc Ngân hàng\Nộp thuế để nộp nhé.
Trân trọng!

 

[bùi thị huỳnh trân]

Em cũng có xem hướng dẫn đợt trước của bên mình em thấy đưa vô tài khoản 811 sao bài này 4211 vậy ạ. E ko hiểu chổ này chin giải thích giúp em nha.

 

[bùi thị huỳnh trân]

Chi phí nộp phạt là chí phí ko được trừ khi xác định két quả kinh doanh cho em hỏi trong misa làm như thế nào để hiểu được ạ

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Trường hợp nộp tiền nộp phạt, tiền chậm nộp thuế sẽ đưa vào 811 nhé. Trên chứng từ nghiệp vụ khác sẽ có nút tích Chi phí Không hợp lý. Anh/Chị tích vô ô này Phần mềm sẽ tự loại ra trên báo cáo quyết toán thuế TNDN.
Truy thu thuế sẽ đưa vào 421 ạ.
Trường hợp nộp tiền nộp phạt, tiền chậm nộp thuế
Trân trọng cám ơn!

 

[nhatruc2015]

anh chị cho e hỏi e vào NVK hạch toán truy thu thuế gtgt N4211/C33311,tiền nộp chậm N811/C3339, sau đó vào ngân hàng nộp tiền N33311/C1121, N3339/C1121 đúng không ạ. Em vào kiểm tra đối chiếu chứng từ thì nó báo như vậy là sao ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

anh chị cho e hỏi e vào NVK hạch toán truy thu thuế gtgt N4211/C33311,tiền nộp chậm N811/C3339, sau đó vào ngân hàng nộp tiền N33311/C1121, N3339/C1121 đúng không ạ. Em vào kiểm tra đối chiếu chứng từ thì nó báo như vậy là sao ạView attachment 10595

Thưa anh/chị
Th chênh lệch với những loại chứng từ này đơn vị bỏ qua cảnh báo này nhé, nó không ảnh hưởng số liệu đơn vị ạ, chỉ là cảnh báo thôi không sai gì nhé, nên đơn vị có thể bỏ qua ạ
trân trọng