Kết chuyển Thuế TNDN

Thảo luận trong 'MISA Bamboo.NET 2019' bắt đầu bởi Hải Linh, 24/2/20.

  1. Hải Linh

    Hải Linh Member

    Chào anh/Chị
    Em đang sử dụng misa2019 bản R41.2 em không kết chuyển được thuế TNDN, số liệu chi phí thuế TNDN (Mã số 40) trên Bảng BCKQHĐ (Mẫu B02/BCTC) không lên đc,
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Để kết chuyển được thuế TNDN đơn vị làm theo các bước sau

    - Bước 1: Thực hiện kết chuyển lãi lỗ để xác định lợi nhuận trước thuế, xem hướng dẫn sau ạ: http://bit.ly/ketchuyenlailo

    - Bước 2: Tính và hạch toán chi phí thuế TNDN phải nộp. anh/Chị tự tính dựa trên lợi nhuận trước thuế trên nhé. Để hạch toán chi phí thuế, chị vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 nhé, xem hướng dẫn sau ạ: http://bit.ly/thuetndn

    - Bước 3: Xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ đã thực hiện ở bước 1 đi và thực hiện kết chuyển lại, để phần mềm kết chuyển thêm chi phí thuế TNDN đã hạch toán ở bước 2. (video hướng dẫn xóa kết chuyển lãi lỗ: https://vimeo.com/254464397)
    Làm đủ các bước này rồi đơn vị xem BC lại nhé
    Trân trọng
     
  3. Hải Linh

    Hải Linh Member

    chị gửi cho em link hướng dẫn của misa2019 - kế toán HCSN đc k ah (em đang sử dụng bản R41.2)
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  5. Hải Linh

    Hải Linh Member

  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Muốn lên được BC B02-BC KQHĐ, đơn vị phải hạch toán bút toán cp thuế TNDN N821 C...xong, lập bút toán xác định kết quả HĐ để kết chuyển từ 821 sang 911 thì in BC mới lên nhé
    nếu đã làm hết rồi mà không lên chị liên hệ trực tiếp tổng đài để được hỗ trợ nhé
     
Bài viết liên quan: Kết chuyển
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Bamboo.NET 2019 Kết nối trực tuyến với Kho bạc nhà nước thông qua Dịch vụ công KBNN trên MISA Bamboo.NET 2019 17/4/19
MISA Bamboo.NET 2019 dự toán năm trước chuyển sang 27/9/19
MISA Bamboo.NET 2019 danh mục chuyển khoản 1/11/18

Chia sẻ trang này