Khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản thiếu 22.000 hạch toán vào đâu?

[ViVi]

Chào các anh /chị,
Khách hàng của mình trả nợ bằng chuyển khoản, thiếu 22.000. Mình cho vào chi phí luôn được không?
Nợ 642/Có 131 ?

Hay là thu bằng tiền mặt luôn được không:
Nợ 111/ có 131 ?

Các anh/chị tư vấn giúp ạ.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Dựa vào lý do mà khách hàng trả nợ tại sao lại thiếu 22.000 để hạch toán nhé. Nếu công ty đồng ý khoản này là chi phí thì quý khách hàng có thể đưa vào chi phí bán hàng 642, nếu đưa vào 111 thì sổ tiền mặt của công ty sẽ bị lệch do thực tế không thu khoản này ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[ViVi]

Thưa quý khách hàng,
Dựa vào lý do mà khách hàng trả nợ tại sao lại thiếu 22.000 để hạch toán nhé. Nếu công ty đồng ý khoản này là chi phí thì quý khách hàng có thể đưa vào chi phí bán hàng 642, nếu đưa vào 111 thì sổ tiền mặt của công ty sẽ bị lệch do thực tế không thu khoản này ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Cảm ơn chị nhiều nhé!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc quý khách hàng sức khỏe và thành công!

 

[Mai Quy]

Thông thường 22.000 này là khách trả cho mình phí chuyển khoản là phí trong (tức là phí ck do người nhận chịu ).
Bạn hạch toán khoản này vào chi phí. Không ghi thu bằng tiền mặt đâu bạn

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thông thường 22.000 này là khách trả cho mình phí chuyển khoản là phí trong (tức là phí ck do người nhận chịu ).
Bạn hạch toán khoản này vào chi phí. Không ghi thu bằng tiền mặt đâu bạn

Thưa quý khách hàng,
Đúng rồi ạ, nếu công ty đồng ý sẽ chịu khoản phí này thì hạch toán thẳng vào tài khoản chi phí luôn ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách khách hàng!

 

[Ngọc Nương]

Trường hợp này là e dùng chức năng thu tiền như thế nào cho đúng?
Em muốn đưa số khách hàng thiếu đó vào N642/C131. Em mới bắt đầu dùng Misa nhưng không không học về kế toán nên không nắm rõ.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Nếu sử dụng tính năng thu tiền khách hàng thì quý khách hàng sửa lại tài khoản nợ về 642 tuy nhiên số chứng từ sẽ nhảy theo số PT TGNH hoặc TM và phải thêm thành 2 chứng từ nên quý khách hàng nên vào Tổng hợp/Nhgiệp vụ khác hạch toán nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[nguyenthihue]

Thưa quý khách hàng,
Dựa vào lý do mà khách hàng trả nợ tại sao lại thiếu 22.000 để hạch toán nhé. Nếu công ty đồng ý khoản này là chi phí thì quý khách hàng có thể đưa vào chi phí bán hàng 642, nếu đưa vào 111 thì sổ tiền mặt của công ty sẽ bị lệch do thực tế không thu khoản này ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

khách hàng chuyển khoàn trả nợ bị thiếu 2trieu, mình hạch toán thế này đúng ko b : N112 : 40.000.000, C 131 : 40.000.000, N131 : 2.000.000

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ thiếu thì phải thêm 2 triệu vào phần nợ 112 40 triệu nữa cho cân chị ạ