Khấu trừ thuế GTGT và xử lý khi khấu trừ thuế sai

Thảo luận trong 'AMIS.VN' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 28/11/18.

  1. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    1. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tìm và xóa chứng từ khấu trừ thuế
    - Nếu lập tờ khai thuế trên phần mềm, anh chị làm theo hướng dẫn tại đây, phần "4.3. Khấu trừ thuế GTGT"
    - Nếu không lập tờ khai thuế trên phần mềm, anh/chị vào nghiệp vụ/tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác, sau đó xác định số thuế GTGT được khấu trừ, hạch toán: Nợ TK 33311/ Có TK 133
    - Nếu muốn tìm, xóa chứng từ khấu trừ thuế GTGT đã lập, anh/chị tham khảo hướng dẫn tại đây

    2. Khấu trừ thuế lên sai, hoặc không khớp, không lên số liệu
    Anh/chị tham khảo video hướng dẫn tại đây (Hoặc tài liệu hướng dẫn tại đây)

    * Lưu ý: Nếu anh/chị làm dữ liệu liên năm (làm nhiều năm trên một dữ liệu), thì khi khấu trừ thuế bị lệch anh/chị cần kiểm tra lại của các các năm trước xem bắt đầu lệch từ bao giờ nhé
     

Chia sẻ trang này