Khấu trừ thuế GTGT

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Võ Đặng Tường Vi, 23/3/19.

  1. Tờ khai quý 2 lần đầu đã nộp nhưng sai:
    -Thuế GTGT Còn được khấu trừ kỳ trước: 927.722.062
    Thuế GTGT mua vào: 790.832.656
    Thuế GTGT bán ra: 506.465.806
    =>Thuế GTGT còn được khấu trừ: 1.212.088.912
    Em làm tờ khai bổ sung cho quý 2 thành số đúng
    -Thuế GTGT Còn được khấu trừ kỳ trước: 279.167.770
    Thuế GTGT mua vào: 514.346.675
    Thuế GTGT bán ra: 506.465.806
    =>Thuế GTGT còn được khấu trừ: 287.048.639
    Xong cuối quý em làm bút toán khấu trừ thuế GTGT mà hệ thống lại tự động lên thành:
    -Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 379.029.239
    -Thuế GTGT đầu ra: 506.465.806
    Nên số dư cuối kỳ của tài khoản 133 nó không khớp với trên tờ khai. Mà em cũng không biết là số 379.029.239 ở đâu nữa.
    Nhờ Misa hỗ trợ giúp em chỗ này với ạ. Em liên hệ đường dây nóng mấy ngày rồi mà ko nhận được sự hỗ trợ nào hết. :((((
     
  2. Thuận Nguyễn

    Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị,
    Phần khấu trừ thuế sẽ lấy theo tờ khai đầu tiên
    Nhưng theo như chị mô tả thì khấu trừ thuế lên cũng không đúng như vậy có thể quý trước đã lên không đúng rồi
    Chị vui lòng tham khảo hướng dẫn kiểm tra khấu trừ thuế bị sai bằng cách vào link Tại đây, gõ cụm từ "khấu trừ thuế sai" chọn mục 2 để xem hướng dẫn chi tiết nhé!
    Trân trọng cảm ơn!
     
  3. Dạ quý 1 lên đúng chị ạ.
     
  4. Thuận Nguyễn

    Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị,
    Chị gửi ultra vào mail support@misa.com.vn đính kèm link forum để MISA kiểm tra nhé!
    Trân trọng cảm ơn!
     
  5. Em đã gửi vào mail, nhờ chị giúp ạ
     
  6. Em đã gửi ultra vào mail, nhờ chị giúp ạ
     
  7. Thuận Nguyễn

    Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị,
    MISA đã hướng dẫn chị thành công qua ultra nhé!
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
     

Chia sẻ trang này