Lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm MISA 2019

[mrahn_184]

Dear các Anh/Chị tư vấn viên MISA,
Hiện tại, Cty tôi đang sử dụng PM MISA 2019 và phát sinh một vấn đề như sau: Tôi có nhập liệu 02 tờ hóa đơn tháng 12/2018, ngày chứng từ + ngày hạch toán + ngày hóa đơn đều là 24/12/2018 nhưng không hiểu lí do tại sao số liệu 02 tờ hóa đơn này không hiển thị trên tờ khai thuế GTGT quý 4/2018 mà lại nhảy lên tờ khai thuế GTGT quý 1/2019.
Rất mong các Anh/Chị tư vấn và hỗ trợ kịp thời giúp tôi.
Many thanks!

 

[Trương Hạnh]

Dear các Anh/Chị tư vấn viên MISA,
Hiện tại, Cty tôi đang sử dụng PM MISA 2019 và phát sinh một vấn đề như sau: Tôi có nhập liệu 02 tờ hóa đơn tháng 12/2018, ngày chứng từ + ngày hạch toán + ngày hóa đơn đều là 24/12/2018 nhưng không hiểu lí do tại sao số liệu 02 tờ hóa đơn này không hiển thị trên tờ khai thuế GTGT quý 4/2018 mà lại nhảy lên tờ khai thuế GTGT quý 1/2019.
Rất mong các Anh/Chị tư vấn và hỗ trợ kịp thời giúp tôi.
Many thanks!

Thưa quý khách hàng!
Để xử lý vấn đề hóa đơn không lên tờ khai anh/chị làm như sau:
B1: Loại bỏ hóa đơn đó ra khỏi tờ khai quý 1 hoặc xóa tờ khai quý 1/2019
B2: Thao tác kiểm tra xử lý theo hướng dẫn Tại đây
Trân trọng cảm ơn!

 

[mrahn_184]

Dear Ms. Hạnh,
Nhân tiện, cho phép tôi hỏi thêm vấn đề này: Tại quý 4/2018, kế toán Cty tôi tiến hành lập tờ khai thuế GTGT và nộp, sau đó kế toán phát hiện sai sót nên đã lập KHBS, lúc này, chỉ tiêu 43 "Thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau" trên bản giải trình là (2.200.000). Tuy nhiên, vì vẫn tiếp tục sai sót nên kế toán lập thêm KHBS lần thứ 2, lúc này, chỉ tiêu 43 "Thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau" trên bản giải trình là 3.570.000. Vậy khi lập tờ khai thuế GTGT quý 1/2019, tôi sẽ điền 2.200.000 vào chỉ tiêu 37 và 3.570.000 vào chỉ tiêu 38 của tờ khai quý 1/2019 có đúng không ạ?
Rất mong nhận được hồi đáp từ bạn.
Cảm ơn nhiều!

 

[Phạm Thùy Nga]

Thưa Quý khách hàng,
Quý khách hàng lập tờ khai bổ sung theo hướng dẫn sau tại quý nào, thì nếu cần điền số liệu vào các chỉ tiêu đó thì khi lập tờ khai quý đó phần mềm sẽ tự điền http://forum.misa.com.vn/threads/ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.24613/
Xin cảm ơn Quý khách hàng