Lỗi trên tờ khai thuế

[Letuyet167]

Chào mọi người trong forum!
Trường hợp mình khi tổng hợp lên tờ khai thuế bị báo lỗi.
Cả nhà hướng dẫn mình sửa với.
Xin cảm ơn!

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào mọi người trong forum!
Trường hợp mình khi tổng hợp lên tờ khai thuế bị báo lỗi.
Cả nhà hướng dẫn mình sửa với.
Xin cảm ơn!
View attachment 10237

Thưa anh/chị
TH này đơn vị có thể bỏ qua và cất tờ khai đi nhé, cái này do định dạng số làm tròn khi lấy tổng thôi cũng không ảnh hưởng gì ạ?
Trân trọng

 

[Letuyet167]

Chào em hướng dẫn hộ chị trường hợp:
Trên tờ khai thuế gtgt quý 4 công ty còn phải đóng thuế là: 83.052 đồng Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì lại bị lệch số tiền thuế phải đóng là : 84.3254 thì xử lý thế nào được. Cảm ơn em

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào em hướng dẫn hộ chị trường hợp:
Trên tờ khai thuế gtgt quý 4 công ty còn phải đóng thuế là: 83.052 đồng Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì lại bị lệch số tiền thuế phải đóng là : 84.3254 thì xử lý thế nào được. Cảm ơn em
View attachment 10240
View attachment 10241

Thưa anh/chị
Th này đơn vị Vào Báo cáo Đối chiếu Đối chiếu thuế và sổ cái để xem các chứng từ, hóa đơn không khớp giữa hạch toán TK thuế với tờ khai (Hoặc vào Menu Tiện ích Chọn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách Chọn khoảng thời gian Tích Kiểm tra ngay ở mục 7. Thuế GTGT)
Tham khảo hướng dẫn sau: https://youtu.be/g8FqUTIFLTE để xem chênh lệch do những nguyên nhân nào nhé