Mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn mua hàng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 31/12/18.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Tài liệu gồm có các nội dung:
    • Mục 1: Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ mua hàng từ excel hoặc từ dữ liệu khác
    • Mục 2: Hướng dẫn tự hạch toán chi phí, các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhập khẩu, hạch toán tờ khai hải quan trên phần mềm
    • Mục 3: Hướng dẫn xử lý một số vấn đề thường gặp khác khi hạch toán mua hàng
      • Mặc định đơn giá mua
      • Không chọn được tài khoản cần hạch toán trên chứng từ
      • Phần mẫu số, ký hiệu của Hóa đơn mua hàng không có loại cần đánh
      • Muốn nhập mua hàng tiền ngoại tệ nhưng không thấy mục “Loại tiền” để chọn
    --------------------------------------------------------


    1. Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ mua hàng

    • Nhập khẩu từ excel - Xem hướng dẫn Tại đây
    • Nhập khẩu từ dữ liệu khác - Xem hướng dẫn Tại đây

    2. Hướng dẫn tự hạch toán các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ

    2.1. Cách thêm 1 chứng từ mua hàng: anh/chị vào Mua hàng\ Thêm chứng từ mua hàng cần hạch toán\ Khai báo các thông tin trên chứng từ (Trên giao diện chứng từ có thể ấn Giúp để xem hướng dẫn\ Cất\ In các phiếu ggg.PNG

    2.2. Hướng dẫn các trường hợp mua hàng hóa dịch vụ thường gặp
    Anh/Chị tích vào tên nội dung (màu xanh) tương ứng muốn xem hướng dẫn nhé:

    3. Một số vấn đề thường gặp khác khi hạch toán mua hàng

    • Có thể Nhập khẩu chứng từ từ excel không?
    Trả lời: Anh/chị có thể nhập khẩu từ excel đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng, chứng từ mua hàng, mua dịch vụ, hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá theo hướng dẫn Tại đây
    • Có thể mặc định đơn giá mua (nhảy đơn giá mua tự động) trên chứng từ mua hàng, mua dịch vụ không?
    Trả lời: Có thế. Anh chị xem hướng dẫn Tại đây
    • Không chọn được tài khoản cần hạch toán trên chứng từ, làm thế nào?
    Trả lời: Để chọn được tài khoản hạch toán trên chứng từ, anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
    • Phần mẫu số, ký hiệu của hóa đơn mua hàng không có loại trên hóa đơn cần làm thế nào?
    Trả lời: Anh/chị có thể tự đánh vào nhé​
    • Muốn nhập mua hàng tiền ngoại tệ nhưng không thấy mục “Loại tiền” để chọn, làm thế nào?
    Trả lời: Để chọn anh/chị cần Thiết lập hạch toán đa tiền tệ: Anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn\ Tùy chọn chung\ Tích "Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ"\Đồng ý


     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/19
  2. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Mua hàng hóa đơn về trước hàng về sau và ngược lại (hóa đơn về trước hàng về sau)
    • Trường hợp hóa đơn về trước, hàng về sau: xem hướng dẫn Tại đây
    • Trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau: xem hướng dẫn Tại đây
    • Nếu dữ liệu tách riêng từng năm:
      • Khi nhập hàng về anh/chị làm như hướng dẫn mua hàng không kèm hóa đơn trên
      • Khi nhận hóa đơn anh/chị làm trên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK1331/Có TK liên quan, tab Thuế anh/chị khai báo thông tin hóa đơn GTGT - Xem hướng dẫn Tại đây
    * Lưu ý:
    • Anh/Chị có thể nhận hóa đơn cho nhiều chứng từ mua hàng của 1 nhà cung cấp - Xem hướng dẫn Tại đây
    • Trên phần mềm hiện tại không hỗ trợ trường hợp 1 chứng từ mua hàng (không kèm hóa đơn) nhận được nhiều hóa đơn. Nếu đang gặp trường hợp đó, anh/chị vui lòng tách chứng từ mua hàng ra thành nhiều chứng từ mua hàng khác để nhận hóa đơn riêng, hoặc hạch toán thuế GTGT và khai báo thông tin hóa đơn trên chứng từ nghiệp vụ khác nhé (xem hướng dẫn Tại đây)

    -------------------------------------------------------------------------------​
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/19
  3. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Mua hàng nhập kho giao thiếu so với hóa đơn
    Khi mua hàng bị giao thiếu hàng so với hóa đơn, anh/chị hạch toán phụ thuộc vào phương án xử lý của đơn vị mình nhé. Dưới đây là hướng dẫn hạch toán trường hợp vẫn nhận hàng, ghi nhận thuế GTGT mua vào và bên bán sẽ giao hàng bù sau:
    Anh/Chị làm tương tự trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau ở trên nhé

    • Bước 1: Hạch toán chứng từ mua hàng nhập kho đúng số hàng nhận: Vào chứng từ Mua hàng hóa dịch vụ, Lựa chọn "Không kèm hóa đơn"
    • Bước 2: Hạch toán thuế Nợ 1331/ Có ... trên Chứng từ nghiệp vụ khác đúng số trên hóa đơn, cách hạch toán chứng từ nghiệp vụ khác theo hướng dẫn Tại đây
    • Bước 3: Nếu nhà cung cấp bù nốt số hàng thiếu: Hạch toán nốt số hàng thiếu vào Chứng từ Mua hàng hóa dịch vụ (Lựa chọn "Không kèm hóa đơn")

    -------------------------------------------------------------------------------
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/5/19
  4. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA



    Hướng dẫn hạch toán mua hàng trả tiền ngay một phần


    • Bước 1: Anh/chị lập chứng từ mua hàng chọn Chưa thanh toán ggg 1.PNG
    • Bước 2: Hạch thanh toán số tiền đã trả ngay khi mua: Thao tác Trả tiền nhà cung cấp, hoặc hạch toán trên Phiếu chi/ Ủy nhiệm chi khác như hướng dẫn Tại đây
    • Bước 3: Khi trả nốt tiền hàng, làm tương tự bước 2
    -------------------------------------------------------------------------------


     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/19
  5. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA



    Hướng dẫn hạch toán mua hàng nhiều hóa đơn, nhận hóa đơn cho nhiều chứng từ mua hàng

    1. Mua hàng nhiều hóa đơn

    a/ Nhận hóa đơn ngay khi mua hàng
    Vào mua hàng\chọn chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn. Sau khi khai báo thông tin chung và hàng hóa xong thì qua tab Thuế để nhập số hóa đơn, ngày hóa đơn
    [​IMG]

    Lưu ý: Nếu trên chứng từ không có sẵn cột Mẫu số, ký hiệu hóa đơn, anh/chị Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của chứng từ để thêm cột này - Xem hướng dẫn Tại đây

    b/ Nhận hóa đơn sau khi mua hàng
    Trên phần mềm hiện tại không hỗ trợ trường hợp 1 chứng từ mua hàng (không kèm hóa đơn) nhận được nhiều hóa đơn. Nếu đang gặp trường hợp đó, anh/chị thực hiện theo 1 trong hai cách sau:
    • Cách 1: Tách chứng từ mua hàng ra thành nhiều chứng từ mua hàng khác để nhận hóa đơn riêng từng chứng từ mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
    • Cách 2: KHÔNG cần tách chứng từ mua hàng, anh/chị hạch toán riêng tiền thuế GTGT và khai báo thông tin hóa đơn trên chứng từ nghiệp vụ khác (xem hướng dẫn Tại đây)

    2. Nhận 1 hóa đơn cho nhiều chứng từ mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây

    -------------------------------------------------------------------------------
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/19
  6. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA




    Tài liệu có nội dung sau:

    • Mục 1: Hướng dẫn hạch toán trường hợp mua hàng không có hóa đơn (lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn)
    • Mục 2: Hướng dẫn hạch toán mua hàng không chịu thuế GTGT

    -----------------------------------
    1. Hướng dẫn hạch toán trường hợp mua hàng không có hóa đơn (lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn)

    Với chứng từ mua hàng trong nước không có hoá đơn của nhà cung cấp, khi hạch toán, anh/chị chọn thông tin "Không có hoá đơn".
    upload_2018-12-31_11-59-55.

    Sau này có thể in báo cáo: 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn để xem.
    [​IMG]


    2. Hướng dẫn hạch toán mua hàng không chịu thuế GTGT


    Lập chứng từ mua hàng, tại tab thuế, để trống % Thuế suất, cột Nhóm vật tư hàng hóa chọn nhóm 4.
    upload_2019-1-7_9-25-55.

    -------------------------------------------------------------------------------
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 8/5/19
  7. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA




    Mua hàng dùng trực tiếp cho công trình, đơn hàng, đối tượng THCP,...:

    • Trường hợp 1: Trên chứng từ mua hàng, đã có sẵn cột công trình, hợp đồng, ĐT THCP,....... anh/chị chọn thông tin trên cột muốn theo dõi nhé

    upload_2018-12-31_13-48-12.

    • Trường hợp 2: Nếu trên chứng từ không thấy hiển thị các cột cần theo dõi anh/chị sửa mẫu trên giao diện nhập liệu để lấy lên các cột công trình, đơn hàng,.. tương ứng và chọn đến đối tượng đó như hướng dẫn ở trường hợp 1 trên nhé - Xem hướng dẫn phần "Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của chứng từ" Tại đây

    upload_2018-12-31_13-48-40.

    -------------------------------------------------------------------------------
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/19
  8. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Giảm giá hàng mua, trả lại hàng mua


    *Lưu ý: Nếu khi hạch toán chứng từ trả lại hàng mua hoặc giảm giá hàng mua mà làm giảm công nợ (hạch toán Nợ TK331) mà anh/chị không chọn tham chiếu trực tiếp đến chứng từ mua hàng thì cần phải vào nghiệp vụ\mua hàng\đối trừ chứng từ để đối trừ giữa chứng từ mua hàng và chứng từ giảm giá, trả lại hàng - Xem hướng dẫn Tại đây

     
    Last edited by a moderator: 26/7/19

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này