Nhờ hỗ trợ báo cáo Hóa đơn xuất trễ

Thảo luận trong 'Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính' bắt đầu bởi VanLoi, 3/3/19.

  1. VanLoi

    VanLoi New Member

    Đặc thù doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cuối tháng sau khi đối chiếu với khách hàng mới tổng hợp xuất hóa đơn 1 lần. Do đó, trong tháng 12/2018 đã xảy ra trường hợp đối chiếu trễ nên hóa đơn phải xuất trong tháng 01/2019. Doanh nghiệp đã kê khai bổ sung doanh thu về tháng 12/2018, nhưng khi làm quyết toán thì số hóa đơn này không thể hiện doanh thu năm 2018 mà chỉ thể hiện doanh thu của năm 2019.
    Nhờ MISA hỗ trợ để doanh nghiệp kê khai quyết toán năm 2018 số hóa đơn trên.
    Xin cảm ơn.
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Anh/chị cho MISA hỏi hiện tại trên Phần mềm anh/chị đang hạch toán và xử lý như thế nào ạ.
    Anh/chị ghi cụ thể để MISA hỗ trợ nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  3. VanLoi

    VanLoi New Member

    - DN sử dụng hóa đơn điện tử.
    - Ví dụ: tháng 12/2018 DN phát sinh doanh thu vận tải, nhưng qua tháng 01/2019 mới xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện là doanh thu vận chuyển của tháng 12/2018 (ngày hạch toán và ngày chứng từ thuộc năm 2019). Khi lên báo cáo thuế và quyết toán năm 2018 thì doanh thu này không thể hiện do ngày tháng chứng từ của năm 2019.
     
  4. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Theo quy định thông thường doanh thu ghi nhận đồng thời với ghi nhận thuế để kê khai thuế đầu ra.
    Nên về vấn đề này anh/chị liên hệ cơ quan thuế để được giải đáp và được hướng dẫn xử lý cụ thể nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  5. VanLoi

    VanLoi New Member

    Doanh thu này đã kê khai bổ sung rồi nên về thuế không có vấn đề. Chủ yếu DN muốn trên phần mềm thể hiện phần doanh thu này vào BCTC 2018.
     
  6. Phạm Quốc Huỳnh

    Phạm Quốc Huỳnh New Member Nhân viên MISA

    chào bạn
    bạn kiểm tra chứng từ hạch toán doanh thu của mình đang để ngày hạch toán có thuộc năm 2018 ko? để ghi nhận doanh thu vào báo cáo tài chính 2018 thì chứng từ này cần được hạch toán vào năm 2018
     
Bài viết liên quan: Nhờ hỗ
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Câu hỏi thường gặp liên quan báo cáo tài chính 10/3/20
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, vậy phải làm như th 27/11/19
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Làm thế nào để nộp được báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế 27/11/19
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Nếu chưa hoàn hành số liệu, sang năm mới tôi có nên nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu đó không? 13/11/19
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Hướng dẫn kiểm tra và hoàn thành Quyết toán quý, năm trên phần mềm SME 2019 15/10/19

Chia sẻ trang này