Sửa lại số dư đầu kỳ

[ABBAKA VIỆT NAM]

Add ơi cho mình hỏi mình đang dùng Misa 2017 mình muốn sửa lại số dư đầu kỳ thì làm thế nào? khi chuyển đổi từ 2015 lên .

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng sau khi chuyển đổi dữ liệu từ 2015 lên 2017 gặp vấn đề gì mà quý khách hàng mong muốn sửa lại số dư đầu kỳ ạ?
Quý khách hàng mong muốn sửa lại số dư đầu kỳ thì quý khách hàng vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu và sửa nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_27000000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[ABBAKA VIỆT NAM]

Bên mình vào số lượng không vào giá trị lên không tính được giá vốn giờ mình phải nhập lại để làm lại cái giá vốn.
Cho mình hỏi thêm mình sửa trên phần misa 2012 cũ của mình thì cái công nợ phải trả cho nhà cung cấp ấy mình nhập liệu vào phần mua hàng nhưng sao không thấy nhảy sang phần công nợ nhỉ giờ công nợ của mình đang dư rất nhiều.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng cho MISA biết khi mua hàng ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp xong quý khách hàng thực hiện trả tiền nhà công cấp như thế nào mà phần mềm không ghi nhận ạ?
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[ABBAKA VIỆT NAM]

Không phải không ghi nhận trả tiền mà không ghi nhận bút toán mua hàng nên toàn phản ánh trả tiền trước thôi.
Mình không biết mình vào sai chỗ nào mà nó không nhận

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra kèm đường link forum này vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Lê Thpmw]

AD cho e hỏi, e muốn chỉnh số dư nguyên tệ bên Nợ về 0 thì chỉnh như thế nào ạ. E cảm ơn ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Chị đang nhập ở giao diện nào đó ạ? chụp cả màn hình e xem nha

 

[Lê Thpmw]

E gửi a nhé

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Của chị có phát sinh ngoại tệ k ạ? nếu k có thì nguyên tệ bằng vs số dư thực tế đó chị

 

[Lê Thpmw]

Vâng a. Còn trường hợp phát sinh ngoại tệ, e muốn chỉnh Số Dư Nguyên Tệ bên Nợ về 0 thì chỉnh sao vậy a

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ chị làm đối trừ chứng từ để nó tự sinh chứng từ xử lý chênh lệch ạ! mua hàng thì vào phần nghiệp vụ/ mua hang/ đối trừ chứng từ ạ

 

[Lê Thpmw]

Vâng, e cảm ơn ạ