Thuế GTGT đầu vào

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Kim Chi, 24/1/18.

  1. Kim Chi

    Kim Chi New Member

    cho em hỏi báo cáo đã nộp trên thuế của quý 2/2017 bị sai, trên sổ sách đúng, làm chênh lệch 929.742 đồng, giờ xử lí sao ạ.
     
  2. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vui lòng cho MISA biết tờ khai đang bị sai ở hóa đơn đầu ra hay đầu vào? lệch nhiều hơn hay lệch ít hơn nhé.
    Nếu là hóa đơn đầu vào kê khai thiếu thì quý khách hàng xem như đó là nghiệp vụ hàng về trước hóa đơn về sau-> sẽ thực hiện kê khai vào quý này.
    Nếu là hóa đơn đầu ra kê khai thiếu thì quý khách hàng lập tờ khai bổ sung quý 2 nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  3. Kim Chi

    Kim Chi New Member

    dạ, hóa đơn đầu vào kê khai của quý 2 bị nhầm 2 tờ ạ,
     
  4. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  5. Kim Chi

    Kim Chi New Member

    Dạ. Thế điều chỉnh như vậy thì khi mình hạch toán vào misa thế nào để cân số liệu ạ
     
  6. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Phía trên quý khách hàng bảo là sổ sách đúng, vậy quý khách hàng mô tả rõ giúp MISA nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  7. Diệp Phan

    Diệp Phan New Member

    Ad ơi, cho mình hỏi, trong quá trình nhập chứng từ có trục trặc, giờ lập lại bảng kê thuế quý 3, mình muốn chọn 1 số chứng từ đầu vào hạch toán quý 3 nhưng không hiện trong tờ khai và bảng kê quý 3 nữa mà hiện trong bảng kê thuế quý 4 thì m làm thế nào, m có vào phần chọn chứng từ nhưng các dấu tích chọn đều bị mờ, không chọn được, cảm ơn b!
     
  8. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Trên giao diện tờ khai, quý khách hàng đặt chuột vào hóa đơn cần loại trừ/tích chuột phải/chọn xóa dòng í đi nhé.
    upload_2018-1-25_14-23-0.
    Tuy nhiên trường hợp này quý khách hàng nên thực hiện hàng về trước hóa đơn về sau để hóa đơn quý 4 ghi nhận và kê khai thì sẽ khớp đúng hơn nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
Bài viết liên quan: Thuế GTGT
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Thuế GTGT đầu ra 15/5/20
MISA SME.NET 2017 NỘP BỔ SUNG THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU NĂM 2018 VÀ 2019 DO KHAI SAI THUẾ SUẤT 23/3/20
MISA SME.NET 2017 Thuế GTGT quý 1-2/2016 4/3/20
MISA SME.NET 2017 Sai tờ khai thuế GTGT 24/2/20
MISA SME.NET 2017 Tờ khai thuế GTGT bị lỗi ở bảng kê mua vào 22/2/20

Chia sẻ trang này