THUẾ NHÀ THẦU

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Kim Cương, 14/11/18.

  1. Kim Cương

    Kim Cương Member

    Mình có thuê cty bên nước ngoài thực hiện dịch vụ với giá trị 1000USD (Giá net chưa bao gồm thuế), bên mình phải đóng thuế nhà thầu GTGT 5% và TNDN 5%, tỷ giá trên invoice là 22.230đ, và tỷ giá lúc thanh toán là 22.500đ. Vậy mình phải hạch toán thuế nhà thầu như thế nào trên misa?
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Để xem cách hạch toán thuế nhà thầu anh/chị tham khảo hướng dẫn Tại đây.
    Trường hợp chưa biết hạch toán ở đâu trên Phần mềm anh/chị phản hồi để MISA hỗ trợ nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  3. Kim Cương

    Kim Cương Member

    Mình không biết hạch toán trên chứng từ mua hàng hay trên chứng từ NVK của phân hệ tổng hợp??
     
  4. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Các bút toán không liên quan tiền mặt, ngân hàng anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nhé.
    TK công nợ nằm ở bên Nợ hoặc bên Có thì tương ứng sẽ là đối tượng nợ hoặc đối tượng có nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  5. tramy78

    tramy78 New Member

    Misa cho em hỏi, trường hợp của em cũng giống trên: " Mình có thuê cty bên nước ngoài thực hiện dịch vụ với giá trị 1000USD (Giá net chưa bao gồm thuế), bên mình phải đóng thuế nhà thầu GTGT 5% và TNDN 5%, tỷ giá trên invoice là 22.230đ, và tỷ giá lúc thanh toán là 22.500đ. Vậy mình phải hạch toán thuế nhà thầu như thế nào trên misa''.
    Vậy em đã hạch toán chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu và doanh số theo nhân viên rồi (Bán hàng theo sản phẩm) . Sau có thay đổi tỷ giá em hạch toán phần chênh lệch vào chứng từ nghiệp vụ khác. Phần chênh lệch kia thì em phân bổ lại vào doanh số nhân viên như thế nào ạ.
    Em đã hỏi tổng đài nhưng các bạn lại không rõ nghiệp vụ. em cám ơn ạ.
     
  6. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  7. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Trường hợp anh/chị nộp thuế nhà thầu theo giá net tham khảo hướng dẫn Tại đây về cách hạch toán.
    Và thuế nhà thầu và thuế TNDN mình sẽ nộp và hạch toán theo tỷ giá 22.230 theo hướng dẫn này nhé.
    Tỷ giá 22.500 chỉ xử lý chênh lệch của giá trị công nợ với bên công ty nước ngoài thì khi này đó PM sẽ tự động sinh ra chênh lệch tỷ giá công nợ.Để thanh toán anh/chị có thể vào nghiệp vụ\mua hàng\trả tiền nhà cung cấp để thực hiện trả tiền.
    - Vậy em đã hạch toán chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu và doanh số theo nhân viên rồi (Bán hàng theo sản phẩm) . Sau có thay đổi tỷ giá em hạch toán phần chênh lệch vào chứng từ nghiệp vụ khác. Phần chênh lệch kia thì em phân bổ lại vào doanh số nhân viên như thế nào ạ.
    Phần phân bổ chênh lệch tỷ giá cho nhân viên thì chi phí này trên Phần mềm anh/chị đang hạch toán ở đâu, và trên Phần mềm anh/chị đang cần xem báo cáo nào lấy lên được chỉ tiêu này để MISA hướng dẫn cụ thể nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  8. tramy78

    tramy78 New Member

    Phần phân bổ chênh lệch tỷ giá cho nhân viên thì chi phí này trên Phần mềm em chưa biết hạch toán vào đâu ạ. Em muốn xem báo cáo doanh thu bán hàng theo nhân viên, sau khi hạch toán xong phần chênh lệnh ạ.
    Với em hỏi thêm ạ, bên em công ty chia ra các phòng ban trong cơ cấu tổ chức, mỗi phòng ban lại chia nhỏ ra là tiểu ban. Vậy có báo cáo nào xem tập hợp doanh số ở các phòng ban, từ phòng ban xem tổng ở các tiểu ban được không ạ.
    Em cám ơn ạ.
     
  9. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  10. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách!
    MISA xin trả lời
    Vấn đề 1: "Phần phân bổ chênh lệch tỷ giá cho nhân viên thì chi phí này trên Phần mềm em chưa biết hạch toán vào đâu ạ. Em muốn xem báo cáo doanh thu bán hàng theo nhân viên, sau khi hạch toán xong phần chênh lệnh ạ."
    - Vấn đề này Quý khách thực hiện làm trên chứng từ bán hàng, tạo mã hàng mang tính chất là dịch vụ và tự chia số tiền tương ứng cho từng nhân viên mỗi nhân viên(NV bán hàng) , mỗi nhân viên là 1 chứng từ
    - Khi Quý khách hàng xem báo cáo chọn : Báo cáo/bán hàng/Tổng hợp bán hàng chọn thống kê theo nhân viên
    Vấn đề 2:"Với em hỏi thêm ạ, bên em công ty chia ra các phòng ban trong cơ cấu tổ chức, mỗi phòng ban lại chia nhỏ ra là tiểu ban. Vậy có báo cáo nào xem tập hợp doanh số ở các phòng ban, từ phòng ban xem tổng ở các tiểu ban được không ạ."
    -Hiện tại trên phần mềm khi hạch toán phát sinh doanh thu và chi phí Quý khách hàng có chọn theo phòng ban tương ứng trên chứng từ phát sinh không ạ?
    + Nếu không thì Pm chưa hỗ trợ lọc
    +Nếu có đơn vị xem theo báo cáo sau ạ: Báo cáo/Tổng hợp/báo cáo tổng hợp(chi tiêt) lãi lỗ theo đơn vị để xem
    Cảm ơn Quý khách!
     

Chia sẻ trang này