Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2020' bắt đầu bởi Quyen_Thuc, 25/3/20.

  1. Quyen_Thuc

    Quyen_Thuc New Member

    Misa cho mình hỏi, Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019, chỉ tiêu E1 thể hiện số đã tạm nộp trong năm.
    Trong năm bên mình tạm nộp 15tr thể hiện ở chỉ tiêu E1.
    Khi quyết toán thì nộp thêm 8tr nữa nhưng nộp vào tháng 1/2020.
    Vậy mình cộng tổng 23tr thể hiện ở chỉ tiêu E1 hay chỉ 15tr thôi ạ
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    đơn vị tham khảo tài liệu sau, ở mục chỉ tiêu E:http://ketoanthienung.net/cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-mau-03-tndn.htm upload_2020-3-25_10-53-40.
     
  3. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    đơn vị xem HD sau:
     
  4. nhatruc2015

    nhatruc2015 Member

    Misa cho mình hỏi mình vào NVK kết chuyển lãi lỗ thì Nợ 4212/C911:58.192.183 là lỗ , vậy bước tiếp theo mình có kết chuyển thuế TNDN như lãi không? và vào đâu để lập báo cáo tài chính.

    Khi kết xuất báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN mình có thể nộp thẳng vào trang thuế không qua htkk được không ạ, chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán năm khi nào mình mới kê khai tờ khai đó ạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/20
  5. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị

    Đối với BCTC:
    Để xuất khẩu BCTC chị vào Tổng hợp/ tab Lập BCTC/ Mở BCTC đã lập/ In/ tích chọn các báo cáo trong bộ BCTC/ Đồng ý.
    Trên giao diện tích nút Xuất khẩu XML để nộp BC hoặc nhập khẩu vào HTKK nhé.
    HD chi tiết chị xem tại đây nhé: https://vimeo.com/248131146
    Tờ khai thuế TNDN:
    Chị làm theo các bước sau:
    Bước 1: Mở tờ khai thuế TNDN lên/Ấn in tờ khai/ Tích vào xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.
    Bước 2: Dùng File chị vừa xuất khẩu XML để nộp cho cơ quan thuế.
    HD chi tiết cách nộp tờ khai chị xem tại đây: http://bit.ly/NOPTKTNDN
     
Bài viết liên quan: Tờ khai
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2020 Bàn về hạch toán nhận gia công hàng may mặc Thứ năm lúc 23:47
MISA SME.NET 2020 HẠCH TOÁN GỬI HÀNG BƯU ĐIỆN Thứ năm lúc 09:17
MISA SME.NET 2020 Lỗi hạch toán bán hàng xuất khẩu 25/3/20
MISA SME.NET 2020 Ngoại tệ thanh toán khác với ngoại tệ trên hợp đồng NK 23/3/20
MISA SME.NET 2020 Hạch toán chi phí quẹt thẻ/ dịch vụ thanh toán hộ 18/3/20

Chia sẻ trang này