Tổng hợp

[Shizu]

Dear Anh, Chị
Hỗ trợ giúp em một số nghiệp vụ sau:
1. Chênh lệch sổ cái và sổ kho, nguyên nhân là do em kết chuyển từ tk 1562 qua tài khoản 1561 ( kèm theo hình ở dưới)
2. Phần mềm hiển thị chênh lệch mua hàng và chi phí, tổng bằng nhau.
3. Chênh lệch giữa sổ cái và bảng kê thuế: Do cty có bán ra mặt hàng vừa chịu thuế và không chịu thuế nên cuối quý sẽ phân bổ số thuế được khấu trừ, số còn lại em kết chuyển qua 6422 và ghi giảm 1331. Khi kiểm tra số liệu thì phần mềm báo lỗi như trong hình dưới.
Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em "."

 

[Phạm Thùy Nga]

Thưa Quý khách hàng, MISA xin trả lời vấn đề này như sau:
1. Nếu nguyên nhân chênh lệch do hạch toán chuyển từ 1562 sang 1561 thì Quý khách hàng bỏ qua thông báo này nhé
2. Tương tự như nội dung 1, nếu Quý khách hàng đã phân bổ hết chi phí mua hàng và giá trị hàng mua nhập kho, nếu tổng chênh lệch là như nhau thì quý khách hàng bỏ qua nhé
3. Nếu chứng từ đó thực tế không cần kê lên tờ khai thuế GTGT thì quý khách hàng bỏ qua nhé