Xử lý các trường hợp Hóa đơn điện tử bị sai thông tin

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Bài viết gồm các mục:
Mục 1: Hóa đơn đã phát hành ĐÃ kê khai lên tờ khai thuế GTGT
Mục 2: Hóa đơn đã phát hành CHƯA kê khai lên tờ khai thuế GTGT
Mục 3: Hóa đơn chưa phát hành

------------------------------------------------------------------------------

Mục 1: Hóa đơn đã phát hành ĐÃ kê khai lên tờ khai thuế GTGT

Trường hợp này cần lập hóa đơn điều chỉnh. (Không xóa hóa đơn do đã kê khai rồi)

- Bước 1: Vào Menu nghiệp vụ/ Bán hàng/ Hóa đơn điều chỉnh/ Chọn hóa đơn cần điều chỉnh/ khai báo thông tin điều chỉnh/ Ấn cất và phát hành hóa đơn.

==> Video HD Chi tiết , xem TẠI ĐÂY

- Bước 2 (nếu có): Nếu phát sinh bút toán điều chỉnh doanh thu, công nợ hoặc tiền thuế, hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác, hoặc lập chứng từ bán hàng (Bỏ tích 'Lập kèm hóa đơn') nếu điều chỉnh tăng, lập chứng từ giảm giá hàng bán (không phát hành hóa đơn) nếu điều chỉnh giảm nhé.

Mục 2: Hóa đơn đã phát hành CHƯA kê khai lên tờ khai thuế GTGT

- Trường hợp này sẽ dùng chức năng Xóa hóa đơn để xóa hóa đơn đã phát hành đi , sau đó lập hóa đơn thay thế nếu xuất lại hóa đơn cho người mua

==> HD chi tiết xem TẠI ĐÂY

Lưu ý:

- Sau khi xóa hóa đơn, HDDT sẽ tách ra khỏi chứng từ bán hàng, chị có thể sửa, xóa chứng từ bán hàng mà không ảnh hưởng đến hóa đơn đã xóa

- Trên phần mềm không bắt buộc lập hóa đơn thay thế sau khi xóa hóa đơn, nếu không cần lập chị có thể bỏ qua bước này nhé

Mục 3: Hóa đơn chưa phát hành

Khi chưa phát hành hóa đơn thì có thể mở trực tiếp hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn đó đi để bỏ ghi sửa, xóa bình thường nhé.

==> Tham khảo thêm HD TẠI ĐÂY
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top