Xử lý chênh lệch giữa Nợ TK 133 và Số liệu trên tờ khai thuế GTGT

[Xen]

Công ty em chuẩn bị quyết toán thuế. Công ty e có chênh lệch số liệu giữa Nợ TK 133 và Số liệu trên tờ khai thuế GTGT, cụ thể:
Năm 2015: trên báo cáo tài chính TK 133 dư nợ 290 triệu.
Trên tờ khai quý 4 năm 2015: Thuế GTGT chuyển kỳ sau là 0 triệu.
Sang năm 2016:
Quý 1 năm 2016 trên tờ khai thuế GTGT mới thể hiện 290 triệu của năm 2015.
Các anh/ chị xem giúp em giải trình như thế nào cho hợp lý sự chênh lệch này ạ
Em cảm ơn anh/chị!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[HTLE_MISA]

Thưa Quý khách hàng!
Trong trường hợp này nguyên nhân có thể do bảng kê thuế và sổ cái TK của chị đang chưa khớp nhau. Trường hợp này khách hàng cần thực hiện đối chiếu lại bảng kê và sổ cái từ đầu năm 2015. Nếu dữ liệu khách hàng làm trên MISA 2017 và có lập tờ khai trên MISA chị làm như sau:
- Mở dữ liệu năm 2015. Kiểm tra theo Quý hoặc tháng mà khách hàng lập tờ khai. Đầu tiên, kiểm tra lại số dư đầu năm TK 1331 với chỉ tiêu Số khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai Quý 1 hoặc Tháng 1 để kiểm tra số dư đã khớp chưa.
+ Sau đó Vào báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái để thực hiện đối chiếu theo tháng hoặc Quý đơn vị đang lập tờ khai xem có phát sinh chênh lệch không?TRên báo cáo sẽ thể hiện chứng từ được thể hiện trên sổ cái TK mà chưa kê lên bảng kê hoặc ngược lại. Đợn vị check lại các chứng từ hóa đơn thông báo nhé
Chúc chị thành công!