Xử lý tài khoản thuế GTGT 133, 33311 và bảng kê thuế lệch nhau

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 8/10/19.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Anh/Chị xem 2 trường hợp sau

    1. Trường hợp CÓ lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm

    2.1. Cách kiểm tra khi xảy ra trường hợp bảng kê, tờ khai thuế GTGT lệch số liệu với tài khoản thuế (133, 33311), anh/chị xem video sau:

    2.2. Cách xử lý các trường hợp trên bảng đối chiếu tờ khai thuế GTGT và số liệu tài khoản thuế 133, 33311

    • Biểu hiện 1: Chứng từ có lên cột Sổ cái nhưng không lên cột Bảng kê trên báo cáo đối chiếu, anh/chị xem video sau: (Lưu ý: các chứng từ khấu trừ thuế, nộp thuế, phạt thuế,... lên sổ cái nhưng không lên bảng kê là bình thường, vì không cần kê khai nên bỏ qua các trường hợp này không cần kiểm tra)
    • Biểu hiện 2: Chứng từ có lên cột Bảng kê nhưng không lên cột Sổ cái trên báo cáo đối chiểu, anh/chị xem video sau:
    • Biểu hiện 3: Chứng từ có lên cột sổ cái và cột bảng kê nhưng số liệu ở 2 cột này lệch nhau, anh/chị xem video sau:
    2. Trường hợp KHÔNG lập bảng kê thuế GTGT trên phần mềm, anh/chị xem hướng dẫn kiểm tra khi tài khoản thuế 133, 33311 bị sai số liệu tại video sau:
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/10/19
Bài viết liên quan: Xử tài
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất khẩu thuyết minh báo cáo tài chính 5/12/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn đối chiếu và xử lý sổ tài sản vs sổ cái 211 đầu kỳ 16/11/19
Câu hỏi thường gặp Thêm tài khoản, tiết khoản và xử lý vấn đề khi thao tác 19/8/19
Câu hỏi thường gặp TÍNH GIÁ THÀNH CHO CÔNG TY VỪA GIA CÔNG VỪA SẢN XUẤT 7/5/20
Câu hỏi thường gặp Xuất hàng trước, xuất hóa đơn sau 26/3/20

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này