KÊ KHAI VÀ BÚT TOÁN KHẤU TRỪ THUẾ CUỐI KÌ

[Ngakt2020]

e có một vấn đề thắc mắc anh chị misa giải đáp giúp e ạ, e cảm ơn:
- Hiện tại quý 4 doanh thu bán ra của e có một hóa đơn bị sai có làm thay thế vào thời điểm 2024, tuy nhiên trong khi tờ khai e vẫn vớt hóa đơn đó kê khai vào Q4/2023, nhưng e có thắc mắc khi làm bút toán khấu trừ ạ
- TK 1331: Nếu khấu trừ số thuế bao gồm cả hóa đơn thay thế thì tk 1331 và tờ khai chỉ tiêu 43 khớp nhau ạ
- TK 3331: Nếu khấu trừ số thuế bao gồm cả hóa đơn thay thế thì tk 3331 lại còn số dư có cuối kì ạ, lệch đúng bằng số thuế của hóa đơn thay thế vào tháng 1
- Ngược lai nếu

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Thưa chị, chị tham khảo hướng dẫn này và thực hiện kê khai nhé: https://helpsme.misa.vn/2023/kb/cac...oa-don-dieu-chinh-thay-the-phat-sinh-khac-ky/

 

[Ngakt2020]

thưa c ý e muốn hỏi lấy số nào để thực hiện bút toán bù trừ thuế cơ ạ

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Dạ chị cho em hỏi là mình lập tờ khai cho HĐ thay thế trên tờ khai gốc luôn đúng không ạ?

 

[Ngakt2020]

dạ vâng đúng rồi c ạ vì kì này e chưa kê khai ạ

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Dạ chị chụp giúp em số tiền lệch để em kiểm tra lại chị nhé! trường hợp HĐ bán ra thì liên quan đến tài khoản 33311 chị nhé!

 

[Ngakt2020]

e ko gửi được hình ảnh đính kèm c ạ toàn báo lỗi ạ

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Dạ chị cho em xin MST của công ty và sdt của mình để em báo kĩ thuật vào kiểm tra cho bên mình chị nhé!

 

[Ngakt2020]

MST: 0108212560
điện thoại: 0941 061 116

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Dạ chị làm việc bình thường nhé! Bên em Đã nhận được thông tin bên mình chị nhé!