Báo Cáo Tài Chính

[Ngô Linh]

Dear anh/chị,

Ngày 30/01/2019 em nộp tạm tính thuế TNDN cho quý 4/2018.
Trên phần BCTC năm 2018 sẽ thể hiện khoản tạm nộp trước này.
Tuy nhiên vì tạm nộp 30/01/2019 nên Misa ko thể thiện khoản này lên BCTC 2018.
vậy em xử lý khoản này như thế nào trên misa ạ.
Cảm ơn anh/chị.

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Dear anh/chị,

Ngày 30/01/2019 em nộp tạm tính thuế TNDN cho quý 4/2018.
Trên phần BCTC năm 2018 sẽ thể hiện khoản tạm nộp trước này.
Tuy nhiên vì tạm nộp 30/01/2019 nên Misa ko thể thiện khoản này lên BCTC 2018.
vậy em xử lý khoản này như thế nào trên misa ạ.
Cảm ơn anh/chị.

Thưa Quý khách hàng
Anh/chị có thể tham khảo cách lập báo cáo thuế TNDN có hướng dẫn trên trang ketoanthienung Tại đây.

Nên trong trường hợp này anh/chị giúp em tự gõ tay vào chỉ tiêu E này bao gồm số thuế đã nộp ngày 30/1/2019 luôn nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[Thanh Tan]

Misa cho mình tham gia hỏi về trường hợp như trên
Vậy ngày hạch toán và ngày chứng từ mình nhập ngày 30/01/2019 hay sao ạ ?
Cảm ơn Misa!

 

[Thuận Nguyễn]

Misa cho mình tham gia hỏi về trường hợp như trên
Vậy ngày hạch toán và ngày chứng từ mình nhập ngày 30/01/2019 hay sao ạ ?
Cảm ơn Misa!

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Cái này đúng chứng từ phát sinh của anh thôi ạ,
- Chứng từ hạch toán cp tạm nộp TNDN thì hạch toán quý IV/2018
- Chứng từ nộp thuế thì hạch toán ngày 30/01/2019
- Còn chỉ tiêu E trên Tờ khai thuế TNDN năm 2018 thì anh tự gõ lại bao gồm số thuế nộp ở ngày 30/01/2019 nhé!
Trân trọng cám ơn!

 

[Thanh Tan]

Cảm ơn Misa
Xin được hỏi thêm là :Nếu như vậy thì số tiền còn phải nộp tên tờ khai tndn 2018 lệch so với số dư tk 3334 năm 2018 đúng ko ạ ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Cảm ơn Misa
Xin được hỏi thêm là :Nếu như vậy thì số tiền còn phải nộp tên tờ khai tndn 2018 lệch so với số dư tk 3334 năm 2018 đúng ko ạ ?

Thưa Quý khách hàng
Trong trường hợp này sẽ có sự chênh lệch giữa báo cáo quyết toán và bảng cân đối nhé.
Trân trọng cám ơn!