Hạch toán phí ngân hàng người mua chịu khi thu tiền khách hàng

Cách 1: Thu tiền nhà khách hàng trên Chứng từ Thu tiền gửi
Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Ngân hàng/ Thu tiền gửi/Nội dung TT: Thu khác.
Hạch toán dòng 1: số tiền trả NCC: Nợ 112/ Có 131
dòng 2: số tiền phí ngân hàng: Nợ TK chi phí/ Có 131
Chọn đối tượng là Khách hàng cần thu tiền.

- Nếu không nhập được TK nợ anh/chị vào hệ thống/tùy chọn/Tùy chọn riêng/Bỏ tích hạn chế TK khi nhập chứng từ.

- Nếu anh/chị cần theo dõi công nợ phải trả theo từng hóa đơn thì thực hiện thêm bước đối trừ chứng từ (Nghiệp vụ/ bán hàng/ Đối trừ chứng từ) (HD chi tiết: http://help.sme2019.misa.vn/html_14070200.htm)

Cách 2: Hạch toán trên một chứng từ riêng.
Nếu anh/chị trả tiền nhà cung cấp bằng cách vào Nghiệp vụ/ bán hàng/ Thu tiền khách hàng (HD: http://help.sme2019.misa.vn/khach_hang_tra_no_bang_tien_gui_ngan_hang.htm) anh/chị sẽ không thêm được một dòng trên chứng từ Thu tiền khách hàng.
Trường hợp này anh/chị hạch toán phí ngân hàng trên 1 chứng từ nghiệp vụ khác riêng nhé.
Hạch toán Nợ TK chi phí/ Có 131: số tiền phí ngân hàng