hóa đơn mua hàng có chiết khấu thương mại của kỳ này và kỳ trước

[Võ Thu Hà]

Chào Anh/Chị
Cho em hỏi, với trường hợp này mình hạch toán trên phần mềm như thế nào ạ?
Tiền chiết khấu của tháng trước đưa vào 711 chứ ko giảm giá trị nhập kho ạ
Em cảm ơn

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Trên danh mục\VTHH\ anh/chị tạo 1 mã VTHH chiết khấu tính chất là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải.
Trên chứng từ mua hàng chọn đến những mã hàng CK này, tiến hành gõ lại cột tên hàng cho giống hoá đơn.
Cột TK kho sẽ sửa thành TK 711,TK công nợ vẫn giữ nguyên 331.
Nếu không gõ được 711 anh/chị vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn riêng\Bỏ tích hạn chế khi nhập chứng từ.
Trân trọng cám ơn!

 

[Võ Thu Hà]

Vậy là công nợ nhà cung cấp tăng thêm hả chị? Cái này mình hạch toán trên cùng 1 chứng từ được ko ạ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Lưu ý là tiền CK này đơn vị mình sẽ nhập ở ô Tiền chiết khấu.
Phần mềm sẽ tự động hạch toán nợ 331 có 711 nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[Võ Thu Hà]

Em nhập và khi lên báo cáo chi tiết công nợ 331, phần phát sinh có 331 màu đỏ, như vậy có được ko ạ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Nếu Anh/Chị không muốn hạch toán số âm như vậy thì đơn vị sẽ tách riêng 2 khoản này ra 2 chứng từ nhé.
Đối với hàng mua vẫn lập chứng từ mua hàng bình thường.
Đối với chiết khấu Anh/chị vào Giảm giá hàng mua hoặc chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán bút toán chiết khấu nhé.
Khi làm giảm giá hàng mua Anh chị bỏ tích ô giảm giá trị hàng nhập kho. sửa TK chi phí 711.
Khi làm trên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán 2 dòng như em đính kèm, qua tab thuế khai báo thuế bình thường nhé.
Trân trọng!

 

[Võ Thu Hà]

Nếu tách ra 2 chứng từ như vậy thì trên chứng từ mua hàng số tiền và thuế ko giống với trên hóa đơn ạ

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Khi hạch toán xong lên báo cáo tổng số liệu thuế và công nợ vẫn đảm bảo chính xác nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[Võ Thu Hà]

em cảm ơn chị nhiều ạ