Kê khai hóa đơn đầu vào đã điều chỉnh bổ sung

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2019' bắt đầu bởi VanLoi, 18/5/19.

  1. VanLoi

    VanLoi New Member

    Tình huống: Cty có 1 số hóa đơn đầu vào tháng 12/2018 chưa kê khai thuế, đến tháng 01/2019 đã kê khai bổ sung về tháng 12/2018 (do các hóa đơn này liên quan đến chi phí năm 2018 và ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp của tháng 12/2018 nên không thể kê khai trong tháng 01/2019). Từ tháng 02/2019 đến nay mỗi khi lập tờ khai thuế thì các hóa đơn này đều lên bảng kê hàng hóa mua vào, tôi phải xử lý như thế nào để các hóa đơn này không lên bảng kê nữa mà không ảnh hưởng đến các tờ khai trước.. Xin cảm ơn.
     
  2. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  3. VanLoi

    VanLoi New Member

    Xin cảm ơn bạn.
    Do nhu cầu công việc nên không thể tách dữ liệu được, dữ liệu 2018 còn điều chỉnh, nên nếu tách khi điều chỉnh số liệu trên dữ liệu 2018 sẽ không liên tục sang năm 2019.
     
  4. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị, nếu không tách dữ liệu được thì khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phần mềm có khả năng xảy ra sai sót, khi đó anh/chị nên vào Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán khấu trừ thuế nhé
    Với tờ khai thuế GTGT, hàng tháng khi lập tờ khai thuế GTGT thì anh/chị tích vào Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua hàng/ Tích Chọn chứng từ/ Bỏ tích các hóa đơn không muốn lên tờ khai/ Đồng ý rồi Cất để loại bỏ các hóa đơn này nhé
    Xin cảm ơn
     

Chia sẻ trang này