không thục hiện đối trừ công nợ vói bút toán hang nhập khẩu

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Tâm Kết, 4/3/19.

  1. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    anh chị giúp đỡ em với ạ !
    hiện tại misa của em không thục hiện đối trừ khi xem công nợ đối với nhà cung cấp
    trên phần báo cáo đối chiếu chứng từ sổ sách thì lại đối trừ phần tiền USD
     

    Các file đính kèm:

    • .1.
      .1.png
      Kích thước:
      51.1 KB
      Đọc:
      0
    • 2.
      2.jpg
      Kích thước:
      320 KB
      Đọc:
      0
    • 3.
      3.jpg
      Kích thước:
      461.7 KB
      Đọc:
      0
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/19
    Quan tâm nhiều
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Anh/chị cho em hỏi là khi ghi nhận công nợ anh/chị đang ghi nhận 331 tiền VNĐ hay USD ạ.
    Vì MISA thấy chứng từ 1122 anh/chị đang hạch toán tiền VNĐ.
    Trân trọng cám ơn!
     
  3. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    vì công ty em dùng TK ngân hàng là tài khoản VNĐ để mua USD ạ
    mong anh chị giúp em với ạ
     

    Các file đính kèm:

    • 4.
      4.jpg
      Kích thước:
      381.6 KB
      Đọc:
      0
    • 5.
      5.jpg
      Kích thước:
      223.4 KB
      Đọc:
      0
  4. Thuận Nguyễn

    Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Kính thưa: Quý khách hàng

    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
    Giải pháp: Theo như thông báo cho thấy, anh/chị chưa làm đối trừ công nợ hết, để thao tác anh/chị vào Tại đây gõ cụm từ "đối trừ chứng từ" để xem hướng dẫn nhé!
    Đối với phần mềm để đối trừ chứng từ được thì chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán phải cùng loại tiền, đối với trường hợp khác loại tiền như vậy đê đối trừ được, anh/chị vui lòng xem video hướng dẫn ở phút thứ 5 trở đi Tại đây nhé!
    Ngoài ra, anh/chị có thể vào Tại đây gõ cụm từ "đối trừ chứng từ khác loại tiền" để xem hướng dẫn nhé!
    Trân trọng cám ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/3/19
  5. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    em đang gặp 1 vấn đề nữa đó là: em hạch toán hàng bán trả lại của khách hàng nhưng không lên sổ cái
     
  6. Lê Thị Hoài Thương

    Lê Thị Hoài Thương Moderator Thành viên BQT

    Kính thưa quý khách hàng!
    Hạch toán hàng bán trả lại của anh chị đang không lên sổ cái tài khoản nào ạ?
    Anh Chị vui lòng mô tả rõ để MISA có căn cứ hỗ trợ nhé
    Trân trọng cảm ơn!
     
  7. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    dạ đang bị chênh lệch giữa sổ cái và Thuế GTGT
    Mong anh chị giúp đỡ
     

    Các file đính kèm:

    • 1.
      1.jpg
      Kích thước:
      194.7 KB
      Đọc:
      0
  8. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Thưa chị!
    Chứng từ nghiệp vụ khác này nội dung là gì, có cần phải kê lên bảng kê hay không?
    Nếu không cần kê thì qua tab thuế không phải khai báo gì cả.Khi cất PM cảnh báo thì chị vẫn ok bình thường
    Còn nếu muốn kê lên bảng kê thì kiểm tra TK hạch toán là gì muốn kê lên bảng kê mua vào hay bán ra. Nếu muốn kê lên bảng kê mua vào thì tab thuế phải khai báo đầy đủ thông tin và khai báo cột nhóm HHDV dùm em nhé
    Còn chứng từ hàng bán trả lại có 2 cách kê khai
    Kê âm lên bảng kê bán ra ==> không khai báo cột nhóm HHDV thì sẽ không bị lệch
    Kê dương trên bảng kê mua vào ( ngoài thông tin SHD,ngày hóa đơn, TK thuế muốn lên bảng kê mua vào khai báo thểm cột nhóm HHDV)
    Nên khi đối chiếu sẽ lệch trường hợp chứng từ hàng bán trả lại này
    Em cám ơn!
     

Chia sẻ trang này