Duong_xua_loi_cu
New Member
Chào các bạn min mod, cho mình hỏi làm sao để tk mặc định của từng mặt hàng khi lập chứng từ bán hàng giống với tk ngầm định khi thiết lập mã hàng trong vật tư hàng hoá ạ. Khi lập chứng từ bán hàng mình thấy mặt hàng nào cũng đều hiện mặc định 1 tk bên nợ và tk bên có như nhau (vd 131 bên tk nợ và 5111 bên tk có) dù mình đã thiết lập từng loại hàng có một tk ngầm định bên nợ, bên có khác nhau. Dù vẫn sửa lại được trong chứng từ nhưng mình muốn lúc lên chứng từ nó tự định khoản theo đúng tk ngầm định mà mình đã thiết lập cho từng mã hàng khác nhau được ko ạ?
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy