Lệch giữa Chi tiết Công nợ phải thu và CN phải thu theo hóa đơn

[yenhau10]

Mình cần hỗ trợ
Năm 2017 mình có định khoản N133/C333: -76tr do giảm thuế từ 5% xuống thành KCT
Phần công nợ ổn rồi nhưng phần công nợ theo hóa đơn bị lệch bằng đúng khoản thuế đó
Giờ làm sao?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[yenhau10]

Do năm 2016 đã khóa sổ, mà bút toán này hạch toán trong phần bán hàng. Xuất hóa đơn ghi âm tiền thuế.
Muốn điều chỉnh trong năm 2017 được không?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
"'Năm 2017 mình có định khoản N133/C333: -76tr do giảm thuế từ 5% xuống thành KCT"" ->> MISA xin lỗi do chưa hiểu vấn đề này, quý khách hàng vui lòng mô tả rõ hơn giúp MISA nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[yenhau10]

Trong file đính kèm là bút toán điều chỉnh thuế đầu ra.
Thực tế bên chị đã xuất hóa đơn cho khách hàng và ghi âm trên hóa đơn đó.
Trong phần mềm chị cũng coi như bán hàng ghi âm như vậy.
Nhưng vì ghi âm nên sổ chi tiết công nợ số tiền đúng rồi, mà chi tiết công nợ theo hóa đơn không đối trừ được

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Điều chỉnh thuế đầu ra quý khách hàng có thể thực hiện Nợ 33311/Có TK liên quan ở nghiệp vụ khác hoặc thực hiện lập ở chứng từ bán hàng trả lại nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[yenhau10]

Đã định khoản năm 2016 rồi. Giờ điều chỉnh trong năm 2017 được không?

 

[Chu Kim Anh]

Thưa quý khách hàng,
Với trường hợp điều chỉnh thuế, quý khách phát hiện sai xót ở quý nào thì điều chỉnh tại quý ấy. Nếu quý khách phát hiện sai xót trong năm 2017 có thể hạch toán điều chỉnh tại năm 2017.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[yenhau10]

Mình đã nhập dữ liệu trong phần bán hàng của năm 2016: như ảnh đính kèm.
Nôm na là N133/C333: -76tr do giảm thuế từ 5% xuống thành KCT
Chính vì ghi âm mà bây giờ "Chi tiết phải thu theo hóa đơn" không đối trừ được và làm chênh lệch so với "Chi tiết phải thu KH" 1 khoản 76tr ở 3 hóa đơn năm 2016
Giờ muốn điều chỉnh trong năm 2017 thế nào?
- Nếu định khoản lại trong NVK N333/C133: 152tr (76trx2) để điều chỉnh theo ý đúng: N333/C133: 76tr
Vào đối trừ thời điểm đó thì không ra hóa đơn 2016
- Nếu kết chuyển số dư thì không bị lệch "Chi tiết phải thu theo hóa đơn" và "Chi tiết phải thu KH" nhưng chứng từ lại bị tách 2017 và k xem lại cùng file đc.

Vui lòng check kỹ và trả lời cụ thể cách làm

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[yenhau10]

Có bạn giải quyết xong rồi em nhé. Máy lẻ 3150. Tks em

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME